臨湘市外貿(mào)事務管理中心2017年部門預算說 明
一、部門基本概況
1、職能職責
負責管理本單位國有資產(chǎn)，處理改制后的遺留問題，確保單位穩(wěn)定。
2、機構設置
商糧局二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2017年部門預算編制范圍的只有臨湘市外貿(mào)事務管理中心本級。
三、部門收支總體情況
2017年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出包括保障廳機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2017年年初預算數(shù)41.1萬元，其中，一般公共預算撥款24.6萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入16.5萬元。 （二）支出預算，2017年年初預算數(shù)41.1萬元，其中，一般公共服務24.6萬元，其他支出16.5萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入24.6萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數(shù)為24.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2017年我單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款24.6萬元，比2016年預算撥款減少 31.07萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.48萬元，其中，公務接待費1.48萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年減少0萬元，主要是嚴格控制開支所致。
3、2017年一般公共預算撥款預算數(shù)小于2016年一般公共預算撥款預算數(shù)的主要原因是財政將安排在單位的退休人員的津補貼撥到市人社局統(tǒng)一發(fā)放。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算需公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（分類）
5、省級基本支出預算明細表-工資福利支出
6、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出
7、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預算支出情況表
10、一般公共預算基本支出情況表
11、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出
12、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出
13、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
14、政府性基金預算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預算分類匯總表
16、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款省級支出預算表
17、省級專項資金預算匯總表
18、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
備注：2017年部門預算編制軟件中已經(jīng)設置了相關基礎表格，各部門可自行從軟件中檢索導出，分析相關數(shù)據(jù)并按要求填報后對外公開。
附件：