臨湘市物資事務管理中心2022年部門預算說明
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市物資事務管理中心是臨湘市商務糧食局下屬二級機構，主要職責：管理好國有資產，處理好改制后的遺留問題，維護單位穩定，引進競爭機制，盤活國有資產，確保國有資產保值增值，切實做好黨建、改制遺留、綜治維穩和退休老干服務保障等機關事務管理工作。
（二）機構設置。
本單位為正股級公益一類全額撥款事業單位，內設辦公室、黨建室、綜治室、財務室四個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘物資事務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市物資事務中心單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營服務收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算36.71萬元，其中，一般公共預算撥款32.96萬元，事業單位經營服務收入3.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加0.3萬元，主要是人員工資的上調及五險一金繳費基數的提高。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算36.71萬元，其中，一般公共服務30.56萬元，社會保障和就業支出3.51萬元，住房保障支出2.64萬元，支出較去年增加0.3萬元，主要是人員工資的上調及五險一金繳費基數的提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算32.96萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為26.81萬元（2022年一般行政管理事務項0.55萬元未單獨預算,并入此項目，2021年該項25.84元，加上0.55萬元，調整后26.39萬），調整后比 2021 年增加0.42萬元，增長1.59%，主要是人員工資及相關社保繳費基數的調整。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為3.51萬元，比 2021 年增加0.06 萬元，增長1.74%。主要是人員工資及相關社保繳費基數的調整。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為2.64萬元，比2021年增長0.04萬元，增長1.54%，主要是繳費基數的提高。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數32.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費32.41萬元，公用經費0.55萬元，人員經費比2021年增長0.52萬元，主要是人員工資的晉級及五險一金繳費基數的提高。公用經費與2021年持平。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出，項目支出數與2021年持平。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級機關運行經費4.3萬元，其中一般公共預算撥款安排0.55萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
（三））政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0.5萬元，其中，貨物類采購預算0.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出36.71萬元，其中，基本支出36.71萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為0 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為0 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
