臨湘市物資事務(wù)中心2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1．主要職能。
我單位是商務(wù)糧食局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：管理好國有資產(chǎn)，處理好改制好的遺留問題，維護(hù)單位穩(wěn)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、黨建室、綜治室、財(cái)務(wù)室四個(gè)股室。。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市物資事務(wù)中心單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市物資事務(wù)中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算37.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款34.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入預(yù)算較2022年增加1.12萬元，增長3%，主要是人員工資的調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算37.83萬元，其中，一般公共服務(wù)支出29.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.95萬元，衛(wèi)生健康支出1.87萬元，住房保障支出2.8萬元。支出預(yù)算較上年增加1.12萬元，增長3%，主要是人員工資的調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出34.08萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為25.47萬元，比 2022年增加 0.42萬元（2022年該科目包括了職工醫(yī)療保障繳費(fèi)1.54萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.22萬元，調(diào)整后25.05萬元），增長2%。主要原因是2023年人員工資的調(diào)整。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為3.72萬，比2022年增加0.21萬，增長6%，主要是人員工資的調(diào)整導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。
3 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障繳和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為0.22萬，與2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。 （2022年該項(xiàng)目未單獨(dú)預(yù)算，并入行政運(yùn)行）。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為1.87萬元，比 2022 年增加0.33萬元，增長21%，主要是人員工資的調(diào)整及繳費(fèi)比率的提高（由7%提高至8%）。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為2.8萬元，比2022年增加0.16萬元，增長6%，主要是人員工資的調(diào)整導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算34.08萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)33.73萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.35萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加1.32萬元，增長4%，主要是人員工資的調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少0.2萬元，降低36%。主要是厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)的壓縮。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位未安排項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0.35萬元，比2022年減少0.2萬元，降低36%。主要是厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)的壓縮。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出37.83萬元，其中，基本支出37.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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