臨湘市物資事務管理中心2022年度單位部門決算
目錄
第一部分 臨湘市物資事物管理中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市物資事務管理中心單位概況
一、部門職責
臨湘市物資事物管理中心主要職能：負責管理本單位國有資產，處理改制后的遺留問題，維護企業穩定。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
臨湘市物資事務管理中心單位內設機構包括：辦公室、黨建室、綜治室、財務室等機構。
（二）決算單位構成
臨湘市物資事務中心沒有二級預算單位，本決算為2022年臨湘市物資事務中心單位本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計73.65萬元。與上年相比，減少7.13萬元，減少8.82%，主要因其他收入減少12.06萬元，財政撥款收入增加4.93萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計73.65萬元，其中：財政撥款收入50.11萬元，占68.03%，其他收入23.54萬元，占31.97%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計73.65萬元，其中：基本支出73.65萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計50.11萬元，與上年相比，增加4.93萬元，萬元，增長10.91%，主要是因為人員工資標準調整增加撥款3.53萬元，死亡撫恤較上年增加撥款1.91萬，減少年初結余資金0.51萬。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出50.11萬元，占本年支出合計的68.03%，與上年相比，財政撥款支出增加4.93萬元，增長10.91%，主要是因為人員工資標準調整增加撥款3.53萬元，死亡撫恤較上年增加撥款1.91萬，減少年初結余資金0.51萬。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出50.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出31.42萬元，占62.70%；社會保障和就業支出（類）支出16.06萬元，占32.05%;住房保障支出（類）支出2.64萬元，占5.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為32.96萬元，支出決算數為50.11萬元，完成年初預算的413.54%，其中：
1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）
2022 年預算數為26.81萬元,支出決算數31.42萬元，完成預算的117.19%，決算支出數大于年初預算數的主要原因是人員工資的調整。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2022 年預算數為3.51萬元，支出決算數3.51萬，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）
年初預算數為0萬元，決算支出數為12.55萬，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算支出數大于年初預算數的主要原因是追加了死亡人員撫恤。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
年初預算數為2.64萬元，支出決算數2.64萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出50.11萬元，其中：
人員經費49.56萬元，占基本支出的98.90%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。
公用經費0.55萬元，占基本支出的1.1%，主要包括辦公費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2.公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門非行政單位，也非參照公務員法管理的事業單位，因此，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年，根據單位年初工作規劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2022年度單位整體支出績效情況如下：
1.本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，實際在職人員未超過編制數。
2.預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內。
3.預算管理方面，制定了切實有效的內部財務、資產管理制度，執行總體較為有效。
五、存在的主要問題
1.預算管理制度不夠完善，年初預算不夠精細，尚未建立規范的預算制度和標準化管理體系。
２．預算績效管理缺乏專職專業管理人員。績效管理專業知識和能力存在不足。
３．內控制度有待加強。雖然已制定相關制度，但執行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
