臨湘市物資事務管理中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市物資事物管理中心主要職能：負責管理本單位國有資產，處理改制后的遺留問題，維護企業穩定。
（二）機構設置
臨湘市物資事務管理中心單位內設機構包括：辦公室、黨建室、綜治室、財務室等機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市物資事物管理中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市物資事物管理中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算37.25萬元，其中，一般公共預算撥款37.25萬元。收入預算較上年增加10.96萬元，主要是人員較去年增加了一名。
（二）支出預算，2025年支出預算37.25萬元，其中，一般公共服務支出29.41萬元。社會保障和就業支出3.6萬元，衛生健康支出1.69萬元，住房保障支出2.54萬元，支出預算較上年增加10.96萬元，主要是人員較去年增加了一名。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出37.25萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）
2025 年預算數為29.41萬元，比 2024年增加9.17萬元，增長45.31%。主要是人員較去年增加了一名。.
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2025年預算數為3.39萬元，比 2024年增加0.77萬元，增長29.38%。主要是人員較去年增加了一名。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）
2025年預算數為0.21元，比 2024年增加0.06萬元，增長40%。主要是人員較去年增加了一名。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
2025 年預算數為1.69萬元，比 2024 年增加0.38萬元，增長29%。主要是人員較去年增加了一名。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2025年預算數為2.54萬元，比 2024年增加0.58萬元，增長29.59%。主要是人員較去年增加了一名。
（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。）
（一）基本支出：2025年基本支出預算37.25萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費33.25萬元，公用經費4萬元。人員經費預算比 2024年增加9.71，增長41.24%，主要是人員較去年增加了一名；公用經費預算比 2024年增加3.55萬，增長788.88%，主要是新增了一名工作人員增加公用經用1萬元，另因財政部門規范了單位其他收入，所有收入先進預算，因此去年的其他收入部分今年用財政撥款安排。
（二）項目支出：2025年本單位未安排項目支出。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費4萬元，比2024年增加3.55萬，增長788.88%，主要是新增了一名工作人員增加公用經用1萬元，另因財政部門規范了單位其他收入，所有收入先進預算，因此去年的其他收入部分今年用財政撥款安排。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出37.25萬元，其中，基本支出37.25萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門無會議費和培訓費預算，也無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
