2024年度
臨湘市物資事務管理中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市物資事務管理中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市物資事務管理中心概況
一、部門職責
臨湘市物資事物管理中心主要職能：負責管理本單位國有資產，處理改制后的遺留問題，維護企業穩定。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市物資事務管理中心單位內設機構包括：辦公室、黨建室、綜治室、財務室等機構。
（二）決算單位構成。臨湘市物資事務中心沒有二級預算單位，本決算為2023年臨湘市物資事務中心單位本級決算。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計87.19萬元。與上年相比，增加15.4萬元，增長21.45%，主要是因為增加了財政撥款支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計87.19萬元，其中：財政撥款收入62.96萬元，占72.21%；其他收入24.23萬元，占27.79%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計87.19萬元，其中：基本支出87.19萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計62.96萬元，與上年相比，增加18.11萬元,增長40.38%，主要是因為增加了一名死亡撫恤及9月份新增了一名人員。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出62.96萬元，占本年支出合計的72.21%，與上年相比，財政撥款支出增加18.11萬元，增長40.38%，主要是增加了一名死亡撫恤及9月份新增了一名人員。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出62.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出31.09萬元，占49.38%；社會保障和就業支出（類）支出28.6萬元，占45.43%;衛生健康（類）支出1.31萬，占2.08%，住房保障支出（類）支出1.96萬元，占3.11%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為23.54萬元，支出決算數為62.96萬元，完成年初預算的267.45%，其中：
1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）
2024年預算數為17.49萬，支出決算數28.09萬，完成預算的160.61%，主要是新增了2023年在職和退休人員績效考評7.5萬以及2024年度在職人員績效0.9萬，其他為9月份新增人員支出。
2.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）
2024年預算數為0，支出決算數為3萬，支出決算數大于預算數是因為預算調整，增加了改制解困經費。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2024年預算數為2.62萬，支出決算數為2.62萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行。
4.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
2024年預算數為0萬，支出決算數為25.83萬元，支出大于決算數的原因是預算調整，增加了人員死亡撫恤。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障繳費支出（項）
2024年預算數0.15萬元，支出決算數為0.15萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
2024 年預算數為1.31萬元，支出決算數為1.31萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2024年預算數為1.96萬元，支出決算數為1.96萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出62.96萬元，其中：
人員經費59.23萬元，占基本支出的94.08%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金
公用經費3.73萬元，占基本支出的5.92%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、工會經費、福利費。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平，主要原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平，主要原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年無政府性基金安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出3.73萬元，比上年決算增加0.35萬元，增長10.35%，主要是人員增加。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元(包括項目支出），支付培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額2.28萬元，其中：政府采購貨物支出2.28 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.28萬元，占授予中小企業合同金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、0；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目0 個，共涉及資金87.19萬元。。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度整體績效開展了評價，評價結果為優。（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數26.29萬元，執行數87.19萬元，完成預算的331.64%，績效自評得分100分，評價等級為“優秀”。績效目完成情況： 1.本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，實際在職人員未超過編制數。2.預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內。 3.預算管理方面，制定了切實有效的內部財務、資產管理制度，執行總體較為有效。
（二）存在的主要問題
1.預算管理制度不夠完善，年初預算不夠精細，尚未建立規范的預算制度和標準化管理體系。
２．預算績效管理缺乏專職專業管理人員。績效管理專業知識和能力存在不足。
３．內控制度有待加強。雖然已制定相關制度，但執行力度還不夠。
