目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市市場建設管理中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業單位，主要職能是為市場建設提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關市場建設管理的政策組織、落實市場網點的建設規劃、協同相關職能部門對城區街道、路面的游攤、散販進行整治和規范。
2、單位機構設置
我單位現有人數196人，其中在職168人（全額21人、差額1人、自籌146人），退休28人。
內設：辦公室、人事股、財務股、業務股、安保股、離退休人員管理服務股等6個股室。
下設：大市場管理所、金橋市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業所6個二級機構。
二、部門預算單位構成
部門預算編制范圍的只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市市場建設管理中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數1848.5萬元，其中，一般公共預算撥款1848.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算數增加135.7萬元，主要是人員經費增加工資調增。
（二）支出預算，2019年年初預算數1848.5萬元，其中，一般公共服務1848.5萬元。支出較去年預算增加135.7萬元，主要是人員經費增加工資調增。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算1848.51 萬元，其中：一般公共服務支出1848.51 萬元，占100 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為1489.2萬元，比上年增加72.1萬元，增加5.09%。原因是人員經費增加。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為359.3萬元，比上年增加63.6萬元，增加21.5%。原因是征收成本各項稅費增加。項目支出是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括征收成本、市場安全隱患改造經費、食品安全監督抽樣和檢驗經費、財貿學校遺留專項經費。其中：征收成本支出205.3萬元，主要用于中心繳納的各項稅費；市場安全隱患改造支出103萬元，主要用于各市場安全隱患整改；食品安全監督抽樣和檢驗支出 35萬元，主要用于各市場食品安全抽樣檢驗；財貿學校遺留專項16萬，主要用于財貿學校處置接管人員五險一金及遺留問題支出。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級一家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款170.8萬元，比2018年預算增加 61.9 萬元，上升 36.24 %。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 7.88 萬元，其中，公務接待費 5.08 萬元，公務用車購置及運行費 2.80 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費2.80 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 1.72 萬元，主要是嚴格按照上級有關精神，避免鋪張浪費，節約開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算0.4萬元，擬召開所屬市場個協理事座談會，人數約20人次，主要是市場日常工作協調和共商市場發展。擬召開年終中層骨干總結會，人數約35人，總結一年工作布置明年工作。培訓費預算 0.4萬元，擬開展市場物業所電工技能培訓學習，人數8人次；擬開展市場安保股工作人員參加消防安全知識學習，人數15人次，主要內容為確保市場安全穩定各項業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額為0萬元,其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年持平，主要是厲行節約，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表32）
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。與上年持平，主要是厲行節約。
2019年部門整體支出績效目標1848.51萬元，其中：基本支出1489.25萬元，項目支出359.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、31）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，我單位資產總計2969.2萬元，其中流動資產190.5萬元，非流動資產2778.7萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛，用途為整頓市場秩序。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
