目錄
第一部分 臨湘市市場建設管理中心概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市場建設管理中心概況
一、主要職能
臨湘市市場建設管理中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業單位，主要職能是為市場建設提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關市場建設管理的政策組織、落實市場網點的建設規劃、協同相關職能部門對城區街道、路面的游攤、散販進行整治和規范。
二、機構設置
1、辦公室
2、人事股
3、財務股
4、安全保衛股
5、業務管理股
6、離退休人員管理服務股
（二）決算單位構成
臨湘市市場建設管理中心2018年部門決算單位構成包括：臨湘市市場建設管理中心本級。
第二部分 臨湘市市場建設管理中心2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市市場建設管理中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,700.35萬元，與2017年相比，收、支總計減少91萬元，減少5.08%。主要原因是2018年收入減少，人員經費開支增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,700.35萬元，其中：財政撥款收入1700.35萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,700.35萬元，其中：基本支出1,700.35萬元，占本年總支出100%。占90.7%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1700.35萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少91萬元，減少5.08%。主要原因是2018年收入減少，人員經費開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1700.35萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少91萬元，減少5.08%。主要原因是2018年收入減少，人員經費開支增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算撥款支出1700.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1682.21萬元，占98.93%。醫療衛生與計劃生育（類）支出5萬元，占0.29%。農林水（類）支出4萬元，占0.24%。住房保障（類）支出9.14萬元，占0.54%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1712.85萬元，支出決算為1700.35萬元，完成年初預算的99.3%。其中：
1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：年初預算為1390.88萬元，支出決算為1682.21萬元，完成年初預算的120.95%。支出數與年初預算數不一致的原因是預、決算收入有差異,非稅收入年初預算數是1400萬，決算數是1380萬。
2、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：年初預算數為248.39萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算0%，支出數與年初預算數不一致的原因是財政調整。
3、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）：年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算0%。支出數與年初預算數不一致的原因是財政預算無，后期財政調整。
4、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：年初預算數為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算0%，支出數與年初預算數不一致的原因是財政預算無，后期財政調整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算數為73.58萬元，支出決算為9.14萬元，完成年初預算12.42%，支出數與年初預算數不一致的原因是財政財政調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市市場建設管理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,700.35萬元。占一般公共預算撥款支出的100%。其中:
人員經費1,385.03萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的81.46%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費315.32萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的18.54%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為9.6萬元，支出決算數為7.6萬元,完成預算的79.17%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.86萬元，支出決算為2.52萬元,完成預算的88.11%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.13萬元，減少4.91%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
3、公務接待費支出預算為6.74萬元，支出決算為5.08萬元,完成預算的75.37%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少1.21萬元，減少19.24%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務用車運行維護費決算2.52萬元，占33.16%。公務接待費決算5.08萬元，占66.84%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置及運行費支出決算為2.52萬元，主要是繼續加強公務用車管理，公務用車費用有所節約。其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行支出2.52萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截至2018年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費支出決算為5.08萬元，主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：其他國內公務接待支出5.08萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市市場建設管理中心2018年共接待國內公務接待批次126個、接待人次1138人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位本年度無項目支出，
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
臨湘市市場建設管理中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市市場建設管理中心部門決算公開表格.XLS