目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
市場建設服務中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業單位，主要職能是為市場建設提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關市場建設管理的政策組織、落實市場網點的建設規劃，協同相關職能部門對城區街道、路面的游攤散販進行整治和規范。
2、單位機構設置
市場服務中心現有人數193人，其中：在職160人（全額20人、差額1人、自籌139人），退休33人。
本單位內設辦公室、財務室、黨建辦、人事股、業務股、安保股等6個股室。下設：大市場管理所、金橋市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業所6個二級機構。
二、部門預算單位構成
我單位預算編制里只有臨湘市市場建設服務中心本級，二級機構財務沒有單獨核算，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數1844.04萬元，其中，一般公共預算撥款1836.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入8萬元。收入較去年減少4.46萬元，主要是縮核減項目支出及商品服務支出。
（二）支出預算，2020年年初預算數1844.04萬元，其中，一般公共服務1517.54萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出214.3萬元，住房保障支出112.2萬元。支出較去年減少4.46萬元，主要是縮核減項目支出及商品服務支出。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 1836.04萬元，其中：一般公共服務支出1509.54 萬元，占82 %；社會保障和就業支出214.3 萬元，占12 %；住房保障支出112.21 萬元，占6 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1530.07萬元，比上年增加40.82萬元，增長2.67%，原因人員經費增加工資調增。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為305.97萬元，比上年減少53.33萬元，下降14.84%，原因是厲行節約，縮核減項目支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括征收成本、市場安全隱患改造經費、食品安全監督抽樣和檢驗經費、財貿學校遺留專項經費。其中：征收成本支出161.97萬元，主要用于繳納各項稅費；市場安全隱患改造經費支出103萬元，主要用于各市場安全隱患整改；食品安全監督抽樣和檢驗經費支出25萬元，主要用于各市場食品安全抽樣檢驗；財貿學校遺留專項經費16萬元，主要用于財貿學校處置接管人員五險一金及遺留問題支出。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級一家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款155.3萬元，比2019年預算減少15.5萬元，下降9.07%。原因是單位厲行節約，壓縮支出。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為7.88萬元，其中，公務接待費5.08萬元，公務用車購置及運行費2.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。主要是厲行節約。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0.15萬元，擬召開各市場個協理事座談會，人數約19人次，主要是市場日常工作協調，共商市場發展等內容；培訓費預算0.35萬元，擬開展市場物業所電工技能培訓學習；市場安保股工作人員參加消防安全知識學習，人數16人次，主要內容為確保市場安全穩定各項業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年持平。詳見預算公開表格中政府采購預算表（表31）
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。與上年持平，主要是厲行節約。
2020年部門整體支出績效目標1844.04萬元，其中：基本支出1538.07萬元，項目支出305.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計2057.68萬元，其中流動資產140.33萬元，非流動資產1917.35萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛，主要用于對市場周邊和城區街道、路面的游攤散販進行整治和規范。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
