2020年度
臨湘市市場建設服務
中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市市場建設服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市場建設服務中心概況
一、部門職責
（一）根據市委、市政府安排，配合相關職能部門編制全市市場（網點）發展規劃和布局規范，并組織實施。
（二）加強對社會市場的統一管理。
（三）負責所轄市場國有資產的經營管理及市場內的物業管理、市場開發和維護。
（四）負責市場內治安、消防、衛生、秩序等日常服務。
（五）提供交易場所和服務設施，開展代儲、代運、信息咨詢等其他服務。
（六）組織和引導市場開展信息交流和形式多樣的創建活動，改善經營環境，提升市場檔次。
（七）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市市場建設服務中心單位內設機構包括： 辦公室 、人事股 、財務股 、安全保衛股 、業務管理股 、離退休人員管理服務股。
中心所屬事業單位包括：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里牌市場管理所、長河大市場管理所、長安市場管理所、市場物業管理所、社會市場管理所。
（二）決算單位構成。
臨湘市市場建設服務中心2020年決算公開單位構成包括：中心機關本級決算。
第二部分 臨湘市市場建設服務中心 2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市市場建設服中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,956.57萬元，與2019年相比，收、支總計各增加140.62萬元，增長7.18%。主要原因是：由于疫情影響，各市場疫情常態化開支和建立四個標準化農殘檢測室開支近100萬元；本年度有三名職工辭職補償開支近40萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,956.57萬元，其中：財政撥款收入1956.57萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,956.57萬元，其中：基本支出1,956.57萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%，經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1956.57萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加140.62萬元，增長7.18%。 收入增加主要原因是：含有收取市場經營戶疫情期第三個月租金收入117.5萬元（后按政策要求全部退回）。新增撥款食用農產品檢測工作經費30萬元。
支出增加主要原因是：由于疫情影響，各市場疫情常態化防控采購防疫物資和疫情期間臨時性工作補助開支近67萬元；所屬四個農貿市場建立標準化農殘檢測室開支近33萬元；有三名職工辭職補償開支近40萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1956.57萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加140.62萬元，增長7.18%,主要原因是由于疫情影響，各市場疫情常態化防控采購防疫物資和疫情期間臨時性工作補助開支近67萬元；所屬四個農貿市場建立標準化農殘檢測室開支近33萬元；本年度三名職工辭職補償開支近40萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1956.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1898.74萬元，占97.04%；社會保障和就業（類）支出25.65萬元，占1.31%；商業服務業等（類）支出17萬元，占0.87%；住房保障（類）支出15.18萬元，占0.78%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1844.04萬元，支出決算為1,956.57萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。
年初預算為1517.54萬元，支出決算為1868.74萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的原因是:決算對該類款項進行了細分調整。
2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為214.29萬元，支出決算為20.23萬元，完成年初預算的9.44%。決算數小于年初預算數的原因是:決算對該類款項進行了細分調整。
4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.42萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的原因是:決算對該類款項進行了細分調整。
5、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）食品流通安全補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
6、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為112.21萬元，支出決算為15.18萬元，完成年初預算的13.53%。決算數小于年初預算數的原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,956.57萬元，其中:
人員經費1,471.07萬元，占基本支出的75.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費485.5萬元，占基本支出的24.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.88萬元，支出決算為3.95萬元,完成預算的50.13%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,
2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.8萬元，支出決算為2.48萬元,完成預算的88.57%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.02萬元，減少0.8%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
3、公務接待費支出預算為5.08萬元，支出決算為1.47萬元,完成預算的28.94%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.77萬元，減少34.32%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.48萬元，占62.78%；公務接待費支出決算1.47萬元，占37.22%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出決算為2.48萬元，其中： 公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.48萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費支出決算為1.47萬元，其中：其他國內公務接待支出1.47萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市市場建設服務中心2020年共接待國內公務接待批次38個、接待人次308人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市市場建設服務中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元。開支培訓費0.03萬元，用于參加臨湘市關心下一代工作委員會舉辦的市直關工委主任培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。認真執行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規，嚴格執行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發生，認真落實了有關資金要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
第五部分 附件
