臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

　　目  錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2022年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2022年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2022年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心是2000年工商體制改革時(shí)成立的正科級(jí)事業(yè)單位，主要職能是為市場(chǎng)建設(shè)提供管理保障。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)市場(chǎng)建設(shè)管理的政策組織、落實(shí)市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)同相關(guān)職能部門(mén)對(duì)城區(qū)街道、路面的游攤散販進(jìn)行整治和規(guī)范。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我單位現(xiàn)有人數(shù)183人，其中：在職147人（全額18人、差額1人、自籌128人），退休36人。

　　內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個(gè)股室。

　　下設(shè)：大市場(chǎng)管理所、金橋建材市場(chǎng)管理所、五里市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)河市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)安市場(chǎng)管理所、市場(chǎng)物業(yè)管理所、社會(huì)市場(chǎng)管理所7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　　（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算1807.26萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1799.26萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入8萬(wàn)元政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少47.39萬(wàn)元，主要是：1、項(xiàng)目撥款減少預(yù)算36.65萬(wàn)元，主要是征收成本項(xiàng)目減少36.65萬(wàn)元。2、基本支出減少10.74萬(wàn)元，主要是人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）。

　　（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算1807.26萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1491.65萬(wàn)元，住房保障支出315.61萬(wàn)元。支出較去年減少47.39萬(wàn)元，主要是：1、項(xiàng)目撥款減少預(yù)算36.65萬(wàn)元，主要是征收成本項(xiàng)目減少36.65萬(wàn)元。2、基本支出減少10.74萬(wàn)元，主要是人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出1799.26萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為1452.65 萬(wàn)元，比 2021 年減少 362.49 萬(wàn)元，降低19.97%。主要是預(yù)算口徑發(fā)生變化，上年將本年列入住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）歸類(lèi)于此。

　　2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元，與 2021 年持平。

　　3. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為315.61 萬(wàn)元，比 2021 年增加315.61 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是預(yù)算口徑發(fā)生變化，上年將此類(lèi)列入一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項(xiàng)）。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算1473.78萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)1329.28萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)144.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少7.54萬(wàn)元，降低0.56%，主要是人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）。；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少3.2萬(wàn)元，降低2.17%，主要是人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算325.48萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專(zhuān)項(xiàng)支出16萬(wàn)元，主要用于財(cái)貿(mào)學(xué)校移交人員五險(xiǎn)一金及遺留問(wèn)題支出；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元，主要用于所屬農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘抽樣檢驗(yàn)；市場(chǎng)安全隱患改造經(jīng)費(fèi)支出124萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)安全隱患整改和各類(lèi)消防設(shè)施配置安裝；征收成本支出154.48萬(wàn)元，主要用于支付市場(chǎng)各項(xiàng)稅費(fèi)等征收成本。與2021年比較征收成本項(xiàng)目支出減少36.65萬(wàn)元，降低19.18%。主要是2022年非稅收入預(yù)算減少，因此需繳納的稅費(fèi)等征收成本減少。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排152.5萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款144.5萬(wàn)元，通過(guò)  事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排8萬(wàn)元，整體比上年減少3.2萬(wàn)元，下降2.06%，主要是人員比上年減少5人，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)比上年減少3.2萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.08萬(wàn)元，是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少2.08萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開(kāi)支。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2022年部門(mén)整體支出1807.26萬(wàn)元，其中，基本支出1481.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出325.48萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出325.48萬(wàn)元，其中：財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目16萬(wàn)元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)項(xiàng)目31萬(wàn)元；市場(chǎng)安全隱患改造項(xiàng)目124萬(wàn)元；征收成本項(xiàng)目154.48萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.15萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)約14人，內(nèi)容為與所屬市場(chǎng)個(gè)協(xié)理事協(xié)調(diào)日常工作，共商市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為安保股工作人員和各市場(chǎng)安全人員參加消防設(shè)施理論加實(shí)操培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)熟練掌握各市場(chǎng)消防器材設(shè)施的運(yùn)用并通過(guò)考試獲得全國(guó)消防職業(yè)技能資格證書(shū)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；主要用于對(duì)市場(chǎng)周邊和城區(qū)街道、路面的游攤散販進(jìn)行整治和規(guī)范。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2022年部門(mén)收支總體情況表

　　2. 2022年部門(mén)收入總體情況表

　　3. 2022年部門(mén)支出總體情況表

　　4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心（定）.xlsx