2021年度
臨湘市市場建設服務中心
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市市場建設服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市市場建設服務中心
單位概況
一、部門職責
�。ㄒ唬└鶕形�、市政府安排，配合相關職能部門編制全市市場（網點）發展規劃和布局規范，并組織實施。
�。ǘ┘訌妼ι鐣袌龅慕y一管理。
�。ㄈ┴撠熕犑袌鰢匈Y產的經營管理及市場內的物業管理、市場開發和維護。
�。ㄋ模┴撠熓袌鰞戎伟�、消防、衛生、秩序等日常服務。
�。ㄎ澹┨峁┙灰讏鏊头⻊赵O施，開展代儲、代運、信息咨詢等其他服務。
�。┙M織和引導市場開展信息交流和形式多樣的創建活動，改善經營環境，提升市場檔次。
（七）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
2021年本單位內設辦公室 、人事股 、財務股 、安全保衛股 、業務管理股 、離退休人員管理服務股等6個股室。
另有7個二級機構：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里牌市場管理所、長河大市場管理所、長安市場管理所、市場物業管理所、社會市場管理所。
�。ǘQ算單位構成
臨湘市市場建設服務中心沒有二級決算單位，本決算為2021年臨湘市市場建設服務中心本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1827.13萬元。與上年相比，減少129.44萬元，減少6.62%。主要是因為人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）以及本年減少2020年各市場疫情期間臨時性工作補助開支近40萬元，籌建標準化農殘檢測室開支近33萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1827.13萬元，其中：財政撥款收入1827.13萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1827.13萬元，其中：基本支出1827.13萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1827.13萬元，與上年相比，減少129.44萬元,減少6.62%，主要是因為人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）以及本年減少2020年各市場疫情期間臨時性工作補助開支近40萬元，籌建標準化農殘檢測室開支近33萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1623.13萬元，占本年支出合計的88.83%，與上年相比，財政撥款支出減少333.44萬元，減少17.04%，主要是因為1、人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）。2、本年減少2020年各市場疫情期間臨時性工作補助開支近40萬元，籌建標準化農殘檢測室開支近33萬元。3、2021年決算將204萬元調整至政府性基金預算財政撥款支出。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出1623.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1493.13萬元，占91.99%；衛生健康（類）支出130萬元，占8.01%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1854.65萬元，支出決算數為1623.13萬元，完成年初預算的87.52%，其中：
1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務（項）。
年初預算為1823.14萬元，支出決算為1474.19萬元，完成年初預算的80.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員數減少。以及決算口徑發生變化，將此項部分支出列入衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為31萬元，支出決算為18.94萬元，完成年初預算的61.09%，決算數小于年初預算數的主要原因是：所屬農貿市場標準化農殘檢測室已投入使用。
3、一般公共服務支出（類）網信事務（款）其他網信事務支出（項
年初預算為0.51萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位決算沒有此類款項的支出。
4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）
年初預算為0萬元，支出決算為130萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算口徑發生變化，預算將此費用列入了一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務里面（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1623.13萬元，其中：人員經費1423萬元，占基本支出的87.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金；公用經費200.13萬元，占基本支出的12.33%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加、辦公設備購置。人員經費比上年減少48.07萬元，原因是比上年減少5人（4人辭職、1人退休）；公用經費比上年減少285.37萬元，原因是：20年公用經費支出全部計入財政撥款基本支出，21年決算調整支出到政府性基金預算財政撥款204萬元。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為7.88萬元，支出決算為3.32萬元，完成預算的42.13%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。
公務接待費支出預算為5.08萬元，支出決算為0.87萬元，完成預算的17.13%，決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.6萬元，減少40.82%,減少主要原因是從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為2.80萬元，支出決算為2.45萬元，完成預算的87.5%，決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.03萬元，減少1.21%,減少主要原因是從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.87萬元，占26.2%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.45萬元，占73.8%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累0人次。
2、公務接待費支出決算為0.87萬元，全年共接待來訪團組28個、來賓223人次，主要是與有關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.45萬元，其中：
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費2.45萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入204萬元；年初結轉和結余0萬元；支出204萬元，其中基本支出204萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出404.13萬元，其中在一般公共預算收入中支出200.13萬元，在政府性基金預算財政撥款收入中支出204萬元，比上年減少81.37 萬元，降低16.76%，主要原因是：加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費6.09萬元，用于組織單位全體工作人員參加省人社廳湘人社函【2021】61號文件精神學習培訓，人數146人，內容為湖南省事業單位工作人員培訓管理、通過學習提高單位工作人員整體素質。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99分，評價等級為：優。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
