臨湘市市場建設服務中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市市場建設服務中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業單位，主要職能是為市場建設提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關市場建設管理的政策組織、落實市場網點的建設規劃，協同相關職能部門對城區街道、路面的游攤散販進行整治和規范。
（二）機構設置
我單位現有人數182人，其中：在職142人（全額19人、差額1人、自籌122人），退休40人。
內設：辦公室、人事股、財務股、業務股、安保股、離退休人員管理服務股等6個股室。
下設：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業管理所、社會市場管理所7個二級機構。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、財政專戶管理資金收入、事業單位經營服務收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算1825.74萬元，其中，一般公共預算撥款1517.14萬元，財政專戶管理資金收入300萬元，事業單位經營服務收入8.00萬元。收入預算較上年增加18.48萬元，主要是人員經費基本工資調標。
（二）支出預算，2023年支出預算1825.74萬元，其中，一般公共服務支出1421.72萬元，社會保障和就業支出219.96萬元，衛生健康支出73.62萬元，住房保障支出110.44萬元。支出預算較上年增加18.48萬元，主要是人員經費基本工資調標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1517.74萬元，其中：一般公共服務支出 1113.72 萬元，占 73.38 %；社會保障和就業支出 219.96 萬元，占 14.49 %；衛生健康支出73.62萬元，占4.85%；住房保障支出110.44萬元，占 7.28%。具體支出安排如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算1,198.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1,063.33萬元，公用經費135.60萬元。人員經費預算比 2022年增加 35.04萬元，主要是人員經費基本工資調增；公用經費預算比 2022年減少1.90萬元，主要是疫情防控開支調減。
（二）項目支出：2023年項目支出預算318.81萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：財貿學校遺留專項支出16.00萬元，主要用于財貿學校移交人員五險一金及遺留問題等方面；食品安全監督抽樣和檢驗經費支出25.00萬元，主要用于所屬農貿市場農產品農藥殘留抽樣檢驗等方面；市場安全隱患改造支出124.00萬元，主要用于市場安全隱患整改和各類消防設施配置安裝等方面；征收成本支出153.81萬元，主要用于支付市場各項稅費等方面。與2022年比較，食品安全監督抽樣和檢驗經費支出減少6.00萬元，主要是財政監督管理項目經費調減 ；征收成本支出減少0.67萬元，主要是國家稅務局減費降稅政策的繼續實施。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款135.60萬元，比2022年減少8.90萬元，下降6.16%，主要是本單位落實過“緊日子”要求，加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算5.80萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費2.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平。主要是按中央八項規定執行，厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出1825.74萬元，其中，基本支出1506.93萬元，項目支出318.81萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出318.81萬元，其中：財貿學校遺留專項項目16.00萬元；食品安全監督抽樣和檢驗經費項目25.00萬元；市場安全隱患改造項目124.00萬元；征收成本項目153.81萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0.50萬元，擬召開3次會議, 人數 50人,內容為召集各市場個協理事召開市場日常工作協調、共商市場穩定發展座談會；培訓費預算3萬元，擬開展1次培訓，人數142人，內容為組織單位全體工作人員參加湖南省事業單位工作人員培訓管理平臺學習費用 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截止2022年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬以上通用設備0臺，單位價值100萬以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上通用設備0臺，單位價值100萬以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
