2022年度
臨湘市市場建設服務中心 部門決算
目錄
第一部分 臨湘市市場建設服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市市場建設服務中心 概況
一、 部門職責
（一）根據市委、市政府安排，配合相關職能部門編制全市市場（網點）發展規劃和布局規范，并組織實施。
（二）加強對社會市場的統一管理。
（三）負責所轄市場國有資產的經營管理及市場內的物業管理、市場開發和維護。
（四）負責市場內治安、消防、衛生、秩序等日常服務。
（五）提供交易場所和服務設施，開展代儲、代運、信息咨詢等其他服務。
（六）組織和引導市場開展信息交流和形式多樣的創建活動，改善經營環境，提升市場檔次。
（七）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
2022年本單位內設辦公室 、人事股 、財務股 、安全保衛股 、業務管理股 、離退休人員管理服務股等6個股室。
另有7個二級機構：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里牌市場管理所、長河大市場管理所、長安市場管理所、市場物業管理所、社會市場管理所。
（二）決算單位構成。
臨湘市市場建設服務中心沒有二級預算單位，本決算為2022年臨湘市市場建設服務中心本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1860.77萬元。與上年相比，增加33.64萬元，增長1.81%，主要是因為：本年度有21名工勤人員技術等級晉升基本工資調整和績效考核獎金調標導致人員經費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1860.77萬元，其中：財政撥款收入1860.77萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1860.77萬元，其中：基本支出1860.77萬元，占100%；。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1860.77萬元，與上年相比，增加33.64萬元,增長1.81%，主要是因為：本年度有21名工勤人員技術等級晉升基本工資調整和績效考核獎金調標導致人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1860.77萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加237.64萬元，增長12.77%，主要是因為:2021年有政府性基金預算財政撥款支出204萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1860.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1364.42萬元，占比73.33%；城鄉社區支出463.77萬元，占比24.92%；住房保障支出32.58萬元，占比1.75%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1807.26萬元，支出決算數為1860.77萬元，完成年初預算的102.96%，其中：
1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務（項）。
年初預算為1460.64萬元，支出決算為813.82萬元，完成年初預算的55.72%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算財政將此費用調整到一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。
2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為31萬元，支出決算為43.06萬元，完成年初預算的138.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：對所屬農貿市場增加沖洗次數導致費用增加，確保農貿市場干凈衛生，市民能吃上放心菜。
3、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為507.54萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：財政預算無，后期財政調整。
4、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為463.77萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：財政預算無，后期財政調整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為315.62萬元，支出決算為32.58萬元，完成年初預算的10.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算財政將此費用調整到城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1860.77萬元，其中：
人員經費1487.53萬元，占基本支出的79.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費373.23萬元，占基本支出的20.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、 稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
批注：2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.24萬元，支出決算為1.24 萬元，
其中：因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為0.18萬元，支出決算為 0.18 萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.69萬元，減少78.31%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為1.06萬元，支出決算為1.06萬元，完成預算的100%，與上年相比減少1.39萬元，減少56.73%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.18萬元，占14.52%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.06萬元，占85.48%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓45人次，主要是與有關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.06萬元，其中：公務用車購置費0萬元,新增公務用車0輛。公務用車運行維護費1.06萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位屬于公益一類事業單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費4.89萬元，用于組織單位全體工作人員參加湖南省事業單位工作人員培訓管理平臺學習費用，人數為137人。主要是積極落實省人社廳湘人社函【2021】61號文件精神，通過學習提高單位工作人員整體素質。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額的百分比，（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比），其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額的百分比，（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比），貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出總額百分比，（由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比），工程采購授予中小企業合同金額占工程支出總額的百分比，（由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比），服務采購授予中小企業合同金額占服務支出總額的百分比（由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比），
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年，根據中心年初工作規劃和重點工作安排，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好的完成了年度工作目標任務。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到有效提升。具體績效情況如下：
（一）本年預算配置控制較好，支出總額控制在預算總額以內，本年部門預算未進行預算相關事項的調整。
（二）“三公”經費總體控制較好，沒有超出本年預算和上年決算支出。
（三）預算管理方面，制度執行總體較為有效，無論是在資金，還是在支出模式、支出結構上，都嚴格管理，較好地完成了年初績效預算的目標。
（四）資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。
（二）存在的問題及原因分析
預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但財政撥款資金比例較低，年年核減，單位資金籌措壓力大。
（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算
加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。
（二）完善管理制度，進一步加強資產管理
嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
