臨湘市市場建設服務中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市市場建設服務中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位，主要職能是為市場建設提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關(guān)市場建設管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設規(guī)劃，協(xié)同相關(guān)職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤散販進行整治和規(guī)范。
（二）機構(gòu)設置
我單位現(xiàn)有人數(shù)181人，其中：在職136人（全額22人、自籌114人），退休45人。
內(nèi)設：辦公室、人事股、財務股、業(yè)務股、安保股、離退休人員管理服務股等6個股室。
下設：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業(yè)管理所、社會市場管理所7個二級機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、財政專戶管理資金收入，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2024年收入預算1876.67萬元，其中，一般公共預算撥款413.67萬元，財政專戶管理資金收入 313 萬元，納入一般公共預算管理非稅收入1150萬元。收入預算較上年增加50.93萬元，主要是人員經(jīng)費基本工資調(diào)標。
（二）支出預算，2024年支出預算1876.67萬元，其中，一般公共服務支出1177.06萬元，社會保障和就業(yè)支出216.22萬元，衛(wèi)生健康支出73.36萬元，住房保障支出97.04萬元。支出預算較上年增加50.93萬元，主要是人員經(jīng)費基本工資調(diào)標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1563.67萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數(shù)為1177.06 萬元，比 2023年增加63.34萬元，增長5.69%。主要是
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為146.72萬元，比 2023年減少0.48 萬元，降低0.33%。主要是退休人員增加社保減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為60.01萬元，比 2023 年減少3.1萬元，降低4.91%。主要是退休人員增加職業(yè)年金減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為9.49 萬元，比 2023 年減少0.16 萬元，降低1.65%。主要是退休人員增加其他社會保障和就業(yè)支出減少。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為73.36 萬元，比 2023 年減少0.26 萬元，降低0.35%。主要是退休人員增加減少衛(wèi)生健康支出。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為97.04 萬元，比 2023年減少13.4 萬元，降低12.13%。主要是退休人員增加減少住房公積金支出。
（一）基本支出：2024年基本支出預算1494.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1355.77萬元，公用經(jīng)費138.60萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年減少8.56萬元，降低0.63%，主要是退休人員增加支出減少；公用經(jīng)費預算比 2023年減少4萬元，降低2.89%。主要是節(jié)約開支。
（二）項目支出：2024年項目支出預算382.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：財貿(mào)學校遺留專項支出16萬元，主要用于財貿(mào)學校移交人員五險一金及遺留問題等方面；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費支出24萬元，主要用于所屬農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留抽樣檢驗等方面；市場安全隱患改造支出124萬元，主要用于市場安全隱患整改和各類消防設施配置安裝等方面；征收成本支出218.3萬元，主要用于支付各市場各項稅費等方面。與2023年比較，食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費支出減少1 萬元，降低4%，主要是節(jié)約成本開支；征收成本支出增加 64.49 萬元，增長41.93%，主要各項稅費增加及征收成本開支增長。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款138.60萬元，比2023年增加3萬元，上升2.21%，主要是市場維修費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算1.22萬元，其中，公務接待費0.16萬元，公務用車購置及運行費1.06萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.06萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少4.58萬元，主要是招待費用預算減少。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1876.67萬元，其中，基本支出1494.37萬元，項目支出382.30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出382.30萬元，其中：財貿(mào)學校遺留專項項目16萬元，食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費項目24萬元；市場安全隱患改造項目124萬元；征收成本項目218.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門培訓費預算3萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)136人，內(nèi)容為組織單位全體工作人員參加培訓管理平臺學習 。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
