2024年度臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心部門決算

　　目  錄

　　第一部分 XX部門（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心是2000年工商體制改革時(shí)成立的正科級(jí)事業(yè)單位，

　　（一）根據(jù)市委、市政府安排，配合相關(guān)職能部門編制全市市場(chǎng)（網(wǎng)點(diǎn)）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實(shí)施。

　　（二）加強(qiáng)對(duì)社會(huì)市場(chǎng)的統(tǒng)一管理。

　　（三）負(fù)責(zé)所轄市場(chǎng)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理及市場(chǎng)內(nèi)的物業(yè)管理、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)。

　　（四）負(fù)責(zé)市場(chǎng)內(nèi)治安、消防、衛(wèi)生、秩序等日常服務(wù)。

　　（五）提供交易場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施，開(kāi)展代儲(chǔ)、代運(yùn)、信息咨詢等其他服務(wù)。

　　（六）組織和引導(dǎo)市場(chǎng)開(kāi)展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動(dòng)，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提升市場(chǎng)檔次。

　　（七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　我單位現(xiàn)有人數(shù)178人，其中：在職129人（全額21人、自籌108人），退休49人。

　　內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個(gè)股室。

　　下設(shè)：大市場(chǎng)管理所、金橋建材市場(chǎng)管理所、五里市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)河市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)安市場(chǎng)管理所、市場(chǎng)物業(yè)管理所、社會(huì)市場(chǎng)管理所 金河市場(chǎng)管理所8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

　　本部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有單位本級(jí)。

　　2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度收、支總計(jì)1918.97萬(wàn)元。與上年相比，增加37.12萬(wàn)元，增加了1.97%，主要是因?yàn)楸灸甓然�本工資上調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2024年度收入合計(jì)1918.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1871.76萬(wàn)元，占97.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入47.21萬(wàn)元，占2.46%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度支出合計(jì)1918.97萬(wàn)元，其中：基本支出1678.94萬(wàn)元，占87.5%；項(xiàng)目支出240.03萬(wàn)元，占12.5%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1918.97萬(wàn)元，與上年相比，增加37.12萬(wàn)元,增加了1.97%，，主要是因?yàn)槿藛T基本工資上調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出1871.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.54%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加37.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.97%，主要是因?yàn)榛�本工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出1871.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1871.76萬(wàn)元，占100%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%;

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1876.67萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1871.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.74%，

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1678.94萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1422.08萬(wàn)元，占基本支出的84.70%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……。

　　公用經(jīng)費(fèi)256.86萬(wàn)元，占基本支出的15.30%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.6萬(wàn)元，支出決算為1.0萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.5%；與上年相比減少0.15萬(wàn)元，降低13.04%。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，單位積極落實(shí)厲行節(jié)約要求。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……。決算數(shù)大于（小于）上年數(shù)的主要原因是……。2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要包括：

　　支出0萬(wàn)元，主要用于

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；更新公務(wù)用車0輛主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)，維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，

　　截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……。決算數(shù)大于（小于）上年數(shù)的主要原因是……。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要是0發(fā)生的接待支出。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2024年度本單位無(wú)政府性基金收支

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2024年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.98萬(wàn)元，用于組織單位全體工作人員參加湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺(tái)學(xué)習(xí)費(fèi)用。人數(shù)為124人，通過(guò)學(xué)習(xí)提高本單位工作人員整體素質(zhì)。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心.xlsx

　　臨湘市  2024 年度市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心整體支出

　　績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

　　部門(單位)名稱  臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心

　　評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)

　　評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組

　　報(bào)告日期： 2025年  9月24日

　　臨湘市財(cái)政局（制）

　　填報(bào)人（簽名）：    江薇                 聯(lián)系電話：15080970009