目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會是承擔促進國內外貿易、經濟技術合作和招商引資等職能。主要職責是負責貫徹執行國家和省、市有關投資促進的法律、法規及方針政策，研究全市投資促進與國內經濟技術協作的政策、措施和年度目標管理辦法并組織實施；開展國內外經濟貿易信息的收集、整理、傳遞和發布工作；組織臨湘市企業、團體在境內外舉辦經貿展覽會和參加國際博覽會、專業性展覽會；在臨湘市范圍發展和管理國際商會會員，開展各類會員服務和培訓工作；負責全市對外招商活動的歸口管理和指導協調工作；負責全市招商引資責任單位目標管理考核和有關數據的統計分析，對招商引資項目提供協調服務；接受海外企業、團體委托，代辦在臨湘設立代表處或辦事處的申報手續，并做好相應服務工作,完成市委和市政府交辦的其他任務。
2、單位機構設置
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會單位機構包括辦公室（法律事務部）、國際展覽部、國際聯絡部（國際商會秘書處）、投資促進事務部、督查考評部。等5個股室，另有一個二級機構臨湘市投資促進事務中心。
二、部門預算單位構成
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會是一個獨立核算單位。本單位二級機構為臨湘市投資促進事務中心，財務沒有單獨核算。因此納入2019年部門預算公開的只有中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預算
2019年年初預算數355萬元，其中，一般公共預算撥款355萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加157萬元，主要是招商工作經費增加、工資調增以及車補發放等。
（二）支出預算
2019年年初預算數355萬元，其中，一般公共服務326萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出21萬元，社保基金支出0萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農業水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘察信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房和保障支出8萬元，糧油物資儲存支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元，支出較去年增加了157萬元，主要是：招商工作經費增加、工資調增以及車補發放等。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算355.26 萬元，其中：一般公共服務支出 326.01萬元，占92 %；社會保障和就業支出20.89 萬元，占 6%；住房保障支出 8.36萬元，占 2%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為172萬元，比上年增加11萬元，增長7%，原因是因為人員變化、工資調標。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為183萬元，比上年增加146萬元，增長394%，原因是2017年10月20日全市招商引資“百日攻堅”會議的召開，拉開了我市“招商引資年”活動序幕，提出了把招商引資作為“一號工程、一把手工程”來抓。按照《臨湘市2018年度招商引資工作經費管理辦法》（臨招辦[2017]1號）文件和臨湘市人民政府市長辦公會議紀要[2017]第90次的要求，臨時增加了臨湘市“招商引資年”活動專項經費，總額為627.5萬元，其中：貿促會372.5萬元，各鄉鎮和7個產業招商指揮部255萬元。此項經費未列入2018年年初預算。2019年按照市委、市政府的指示精神，我市將持續開展“招商引資年”活動，故2019年年初招商引資項目預算經費在2018年基礎上進行了調整，納入了預算，具體數額為183萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：專項支出183萬元，主要用于招商引資。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款30萬元，比2018年預算增加了15萬元，上升50%。原因是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為32萬元，其中，公務接待費25萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費7萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少2萬元，主要原因是壓縮核減接待經費減少。
3、一般性支出情況
2019年一般性支出27萬元，較2018年減少24萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。其中：本部門會議費預算0.9萬元，擬召開臨湘市招商引資工作等會議，人數約55人次，主要是傳達上級招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實效。培訓費預算0.5萬元，主要是干部職工業務工作的培訓，人數18人次。主要內容為干部職工招商引資業務工作培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2018年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金預算數為183萬元，其中：招商引資項目資金預算數為183萬元，比2018年增加了146萬元，增加原因是2017年10月20日全市招商引資“百日攻堅”會議的召開，拉開了我市“招商引資年”活動序幕，提出了把招商引資作為“一號工程、一把手工程”來抓。按照《臨湘市2018年度招商引資工作經費管理辦法》（臨招辦[2017]1號）文件和臨湘市人民政府市長辦公會議紀要[2017]第90次的要求，臨時增加了臨湘市“招商引資年”活動專項經費，總額為627.5萬元，其中：貿促會372.5萬元，各鄉鎮和7個產業招商指揮部255萬元。此項經費未列入2018年年初預算。2019年按照市委、市政府的指示精神，我市將持續開展“招商引資年”活動，故2019年年初招商引資項目預算經費在2018年基礎上進行了調整，納入了預算，具體數額為183萬元。
2019年部門整體支出績效目標355萬元，其中：基本支出172萬元，項目支出183萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計122萬元，其中：流動資產總額103萬元，非流動資產總額19萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
