目錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會承擔(dān)促進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資等職能。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)開展國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；組織臨湘市企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會；在臨湘市范圍發(fā)展和管理國際商會會員，開展各類會員服務(wù)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市對外招商活動的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全市招商引資責(zé)任單位目標(biāo)管理考核和有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；對招商引資項目提供協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會單位機(jī)構(gòu)包括辦公室（法律事務(wù)部）、國際展覽部、國際聯(lián)絡(luò)部（國際商會秘書處）、投資促進(jìn)事務(wù)部、督查考評部。等5個股室，另有一個二級機(jī)構(gòu)臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會是一個獨立核算單位。本單位二級機(jī)構(gòu)為臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心，財務(wù)沒有單獨核算。因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)347萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款339萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入8萬元。收入較去年減少8萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)347萬元，其中，一般公共服務(wù)支出316萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出18萬元，住房保障支出13萬元。支出預(yù)算較去年減少8萬元，主要原因是壓縮核減項目支出。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算339.31 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 308.16萬元，占91 %；社會保障和就業(yè)支出 17.8萬元，占5 %；住房保障支出13.35 萬元，占4 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為178萬元，比上年增加6萬元，增長3.49%，原因為工資增加，住房公積金提標(biāo)�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為161萬元，比上年減少22萬元，下降12.02%，原因是加強(qiáng)經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，壓縮核減項目支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：招商引資項目支出161萬元，主要用于招商引資等方面工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.92萬元，與2019年預(yù)算減少7.08萬元，下降23.6%。原因為單位厲行節(jié)約，壓縮核減支出。
備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為28.9萬元，其中，公務(wù)接待費22.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費6萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少3萬元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出24.77萬元，較2019年減少1.84萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。其中：本部門會議費預(yù)算0.9萬元，擬召開臨湘市招商引資工作等會議，人數(shù)約60人次，主要是傳達(dá)上級招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實效。培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，主要是干部職工招商引資業(yè)務(wù)工作的培訓(xùn)，人數(shù)20人次。主要內(nèi)容為干部職工招商業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年增加4萬元，主要是單位辦公設(shè)備陳舊，損壞，需要增加辦公設(shè)備。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為161萬元，其中：招商引資項目161萬元、比2019年減少22萬元,減少原因是加強(qiáng)經(jīng)費管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，壓縮不必要的開支。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)347萬元，其中：基本支出186萬元，項目支出161萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計78.46萬元，其中流動資產(chǎn)66.61萬元，非流動資產(chǎn)11.85萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
