中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會2021年度
部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會承擔促進國內外貿易、經濟技術合作和招商引資等職能。主要負責開展國內外經濟貿易信息的收集、整理、傳遞和發布工作；組織臨湘市企業、團體在境內外舉辦經貿展覽會和參加國際博覽會、專業性展覽會；在臨湘市范圍發展和管理國際商會會員，開展各類會員服務和培訓工作；負責全市對外招商活動的歸口管理和指導協調工作；負責全市招商引資責任單位目標管理考核和有關數據的統計分析；對招商引資項目提供協調服務。
2、單位機構設置
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會單位機構包括辦公室（法律事務部）、國際展覽部、國際聯絡部（國際商會秘書處）、投資促進事務部、督查考評部。等5個股室，另有一個二級機構臨湘市投資促進事務中心。
二、部門預算單位構成
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會是一個獨立核算單位。本單位二級機構為臨湘市投資促進事務中心，財務沒有單獨核算。因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算324.11萬元，其中，一般公共預算撥款316.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入8萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少23.2萬元，主要原因是壓縮核減項目支出及商品和服務支出。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算324.11萬元，其中，一般公共服務294.03萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出17.19萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出12.89萬元。支出較去年減少23.2萬元，主要原因是壓縮核減項目支出及商品服務支出。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算316.11萬元，比2020年減少23.2萬元，主要原因是壓縮核減項目支出及商品和服務支出。另外增加退休干部職工1人，減少機關事業單位基本養老保險繳費支出，和住房公積金支出。其中：一般公共服務支出286.03萬元，占90.48%；社會保障和就業支出17.19萬元，占5.44%，住房保障支出12.89萬元，占4.08%。
具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為286.03萬元，比 2020 年減少22.13萬元，降低7.18%。主要原因是壓縮核減項目支出及商品和服務支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021
年預算數為17.19 萬元，比 2020 年減少0.61 萬元，降低3.42%。主要是原因是增加退休干部職工1人，減少機關事業單位基本養老保險繳費支出。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為12.89 萬元，比 2020 年減少0.46 萬元，降低3.44%。主要原因是增加退休干部職工1人，減少住房公積金支出。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數171.11萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費150.07萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費21.04萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算145萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：商品和服務支出145萬元，主要用于招商引資等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關運行經費21.04萬元，比上年預算減少1.88萬元，下降8.2%，主要原因是單位嚴肅財經紀律，加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為22.9萬元，其中，公務接待費22.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少6萬元，主要原因是本單位嚴肅財經紀律，加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0.9萬元，擬召開招商引資工作、項目簽約等會議，人數約60人次，內容為傳達上級招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實效；培訓費預算2萬元，擬開展招商引資業務學習培訓班、崗位業務培訓班，人數約19人，主要是招商引資業務學習和崗位業務學習。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 16萬元，其中，貨物類采購預算16萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為145.8萬元，其中：招商引資項目145.8萬元
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為324.11萬元，其中，基本支出178.31萬元，項目支出145.8萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
