中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)2022年預(yù)算部門說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)承擔(dān)促進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資等職能。主要負(fù)責(zé)開展國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；組織臨湘市企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國際博覽會(huì)、專業(yè)性展覽會(huì)；在臨湘市范圍發(fā)展和管理國際商會(huì)會(huì)員，開展各類會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市對(duì)外招商活動(dòng)的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全市招商引資責(zé)任單位目標(biāo)管理考核和有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)招商引資項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)單位機(jī)構(gòu)包括辦公室（法律事務(wù)部）、國際展覽部、國際聯(lián)絡(luò)部（國際商會(huì)秘書處）、投資促進(jìn)事務(wù)部、督查考評(píng)部。等5個(gè)股室，另有一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)只有本級(jí)，二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心的經(jīng)費(fèi)與本級(jí)一起使用，財(cái)務(wù)沒有單獨(dú)核算。因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算373.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款366.46萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入7.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，收入預(yù)算較上年收入較去年增加49.55萬元，主要是2022年預(yù)算增加了一個(gè)項(xiàng)目資金（招商引資經(jīng)費(fèi)）80萬元。
（二）支出預(yù)算，2022年本部門支出預(yù)算373.66萬元，其中，一般公共服務(wù)347.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.16萬元，住房保障支出11.37萬元。支出較去年增加49.55萬元，主要是2022年預(yù)算增加了一個(gè)項(xiàng)目資金（招商引資經(jīng)費(fèi)）80萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出366.46萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為339.93萬元，比 2021 年增加53.9萬元，增加18.84%。主要原因是招商引資項(xiàng)目資金增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15.16 萬元，比 2021 年減少2.03 萬元，降低11.81%。主要是原因是干部職工退休1人，調(diào)出1人，減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為11.37 萬元，比 2021 年減少1.52 萬元，增加11.79%。主要原因是干部職工退休1人，調(diào)出1人，減少住房公積金支出。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算148.46萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)138.66萬元，公用經(jīng)費(fèi)9.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少11.41萬元，降低7.6%，主要是干部職工退休1人，調(diào)出1人；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 11.24 萬元，降低53.42%。主要是單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算218萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出218萬元，主要用于招商引資等方面；與2021年比較，項(xiàng)目支出增加73 萬元，增長49.32%，主要是大力發(fā)展招商，增加了一個(gè)項(xiàng)目資金（招商引資經(jīng)費(fèi)）80萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.8萬元，比2022年減少11.24萬元，下降53.42%，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)51.9萬元（其中一般公共預(yù)算基本支出中的公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)51萬元），公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)1萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加了30萬元（公務(wù)接待費(fèi)相較上年增加了30萬元），主要原因是增加了一個(gè)項(xiàng)目資金（招商引資經(jīng)費(fèi)80萬元）其中的包含了公務(wù)接待費(fèi)30萬元。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出373.66萬元，其中，基本支出155.66萬元，項(xiàng)目支出218萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出218萬元，其中：貿(mào)促工作及招商接待項(xiàng)目138萬元； 招商引資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目80萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開招商引資工作、項(xiàng)目簽約等會(huì)議，人數(shù)約40人次，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實(shí)效；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.35萬元，擬開展招商引資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)班、崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)約3人，主要是招商引資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
