2022年度臨湘市貿促會部門決算
目錄
第一部分 臨湘市貿促會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市貿促會概況
一、 部門職責
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會承擔促進國內外貿易、經濟技術合作和招商引資等職能。主要職能是負責貫徹執行國家和省、市有關投資促進的法律、法規及方針政策，研究全市投資促進與國內經濟技術協作的政策、措施和年度目標管理辦法并組織實施；開展國內外經濟貿易信息的收集、整理、傳遞和發布工作；組織臨湘市企業、團體在境內外舉辦經貿展覽會和參加國際博覽會、專業性展覽會；在臨湘市范圍發展和管理國際商會會員，開展各類會員服務和培訓工作；負責全市對外招商活動的歸口管理和指導協調工作；負責全市招商引資責任單位目標管理考核和有關數據的統計分析，對招商引資項目提供協調服務；接受海外企業、團體委托，代辦在臨湘設立代表處或辦事處的申報手續，并做好相應服務工作；完成市委和市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市貿促會內設機構包括：2022年中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會內部機構包括辦公室（法律事務部）、國際展覽部、國際聯絡部（國際商會秘書處）、投資促進事務部、督查考評部。等5個股室，另有一個二級機構臨湘市投資促進事務中心。
（二）決算單位構成。中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會只有本級，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計414.56萬元。與上年相比，減少0.65萬元，減少0.16%，整體變動不大主要是人員工資變動。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計414.56萬元，其中：財政撥款收入411.2萬元，占99.19%；其他收入3.36萬元，占0.81%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計414.56萬元，其中：基本支出173.16萬元，占41.77%；項目支出241.4萬元，占58.23%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計411.2萬元，與上年相比，減少4.01萬元,減少0.96%，主要是因為人員變動，全面開支有所減少
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出411.2萬元，占本年支出合計的99.19%，與上年相比，財政撥款支出減少4.01萬元，減少0.96%，主要是因為人員變動，全面開支有所減少
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出411.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出384.37萬元，占93.47%；社會保障和就業（類）支出15.16萬元，占3.69%;商業服務業等（類）支出0.31萬元，占0.07%；住房保障（類）支出11.37萬元，占2.77%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為366.46萬元，支出決算數為411.2萬元，完成年初預算的112.21%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為64.49萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于預算數的，主要原因是決算對該類款項進行了細分調整，商貿事務（款）調整到政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）。
2、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）。
年初預算為347.13萬元，支出決算為289.87萬元，完成年初預算的83.50%，決算數小于預算數，主要原因是厲行節約，壓縮招商引資經費。
3、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于預算數，主要原因是加大招商力度，招商引資項目資金增加。
4、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于預算數，主要原因加大招商力度，加大招商力度，招商引資項目資金增加。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為15.16萬元，支出決算為15.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.31萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于預算數的主要原因是招商業務擴展商貿事務開拓資金增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為11.37萬元，支出決算為11.37萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出173.16萬元，其中：
人員經費163.36萬元，占基本支出的94.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；
公用經費9.8萬元，占基本支出的5.66%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經費財政撥款支出預算為52.9萬元，支出決算為51.9萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數的主要原因是因疫情原因并未出國。因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為51.9萬元，支出決算為51.9萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年相比增加29萬元。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決 算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護 費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算51.9萬元，占“三公 ”經費財政撥款100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占比0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為51.9萬元，全年共接待來訪團組500個、來賓3502人次，主要是招商引資接待客商，有關招商活動發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出9.80萬元，比年初預算數持平，主要是厲行節約，壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.50萬元，用于召開臨湘市招商引資工作會議，人數50人，內容為傳達上級招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實效；開支培訓費0.35萬元，用于開展職工招商引資業務工作的培訓培訓，人數20人，內容為干部職工招商業務工作培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額52.35萬元，其中：政府采購貨物支出52.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額52.35萬元，占政府采購支出總額100%，（其中：授予小微企業合同金額52.35萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97.5分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
