2023年度
臨湘市貿促會部門決算
目 錄
第一部分 中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會概況
一、部門職責
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會承擔促進國內外貿易、經濟技術合作和招商引資等職能。主要職能是負責貫徹執行國家和省、市有關投資促進的法律、法規及方針政策，研究全市投資促進與國內經濟技術協作的政策、措施和年度目標管理辦法并組織實施；開展國內外經濟貿易信息的收集、整理、傳遞和發布工作；組織臨湘市企業、團體在境內外舉辦經貿展覽會和參加國際博覽會、專業性展覽會；在臨湘市范圍發展和管理國際商會會員，開展各類會員服務和培訓工作；負責全市對外招商活動的歸口管理和指導協調工作；負責全市招商引資責任單位目標管理考核和有關數據的統計分析，對招商引資項目提供協調服務；接受海外企業、團體委托，代辦在臨湘設立代表處或辦事處的申報手續，并做好相應服務工作；完成市委和市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市貿促會內設機構包括：2023年中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會內部機構包括辦公室（法律事務部）、國際展覽部、國際聯絡部（國際商會秘書處）、投資促進事務部、督查考評部。等5個股室，另有一個二級機構臨湘市投資促進事務中心。
�。ǘQ算單位構成。中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會2023年部門決算匯總公開單位構成包括：中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會本級。二級機構臨湘市投資促進事務中心的經費與本級一起使用，財務沒有單獨核算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計442.24萬元。與上年相比，增加27.68萬元，增長6.68%，主要是因為加大招商力度，招商引資經費有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計442.24萬元，其中：財政撥款收入442.08萬元，占99.96%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.16萬元，占0.04%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計442.24萬元，其中：基本支出167.95萬元，占37.98%；項目支出274.29萬元，占62.02%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計442.08萬元，與上年相比，增加30.88萬元,增長7.51%，主要是因為加大招商力度，招商引資經費有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出442.08萬元，占本年支出合計的99.96%，與上年相比，財政撥款支出增加30.88萬元，增長7.51%，主要是因為加大招商力度，招商引資經費有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出442.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出318.94萬元，占72.15%；社會保障和就業（類）支出17.82萬元，占4.03%；衛生健康9.87萬元，占2.23%；商業服務業等（類）支出80.90萬元，占18.30%；住房保障（類）支出14.55萬元，占3.29%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為284.84萬元，支出決算數為442.08萬元，完成年初預算的155.2%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為79.99萬元，主要原因是決算對該類款項進行了細分調整，商貿事務（款）調整到政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）。
2、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）。
年初預算為250.62萬元，支出決算為178.79萬元，完成年初預算的71.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：對該類款項進行了細分調整
3、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為53.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：對該類款項進行了細分調整。
4、一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：對該類款項進行了細分調整。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為14.78 萬元，支出決算為17.31萬元，完成年初預算的117.12%。決算數大于年初預算數的主要原因是：因人員異動調整，相應支出增加。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會和保障就業支出（款） 其他社會和保障就業支出（項）
年初預算為0.96 萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的52.08%。決算數小于年初預算數的主要原因是：因賬目調整，數額有所減少。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）
年初預算為7.39萬元，支出決算為9.87萬元，完成年初預算的133.56%。決算數大于年初預算數的主要原因是：因人員異動調整，相應支出增加。
8、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為55.90萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：招商業務擴展商貿事務開拓資金增加。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為11.09 萬元，支出決算為14.55萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：因人員異動調整，相應支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出167.95萬元，其中：
人員經費162.06萬元，占基本支出的96.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費5.89萬元，占基本支出的3.51%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為52.9萬元，支出決算為42.28萬元，完成預算的79.92%，決算數小于預算數的主要原因是加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支。與上年相比減少9.62萬元，減少18.54%,減少的主要原因是加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是未出國招商，與上年持平。
公務接待費支出預算為51.9萬元，支出決算為42.28萬元，完成預算的81.46%，決算數小于預算數的主要原因是加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支，與上年相比減少9.62萬元，減少18.54%,減少的主要原因是加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算42.28萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元
2、公務接待費支出決算為42.28萬元，全年共接待來訪團組400個、來賓3851人次，主要是招商引資接待客商，有關招商活動發生的接待支出
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出5.89萬元，比年初預算數減少2.31 萬元，降低28.17%。主要原因是加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.69萬元，用于召開臨湘市招商引資工作會議會議，人數30人，內容為傳達上級招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實效；開支培訓費0.58萬元，用于開展職工招商引資業務工作的培訓，人數20人，內容為干部職工招商業務工作培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額83.1萬元，其中：政府采購貨物支出59.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出24.40萬元。授予中小企業合同金額59.70萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額83.1萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據臨湘市2023年部門單位財政預算批復數據申報到位，在專項資金使用過程中嚴格遵守專項資金的開支范圍和標準，按實際金額核算，做到專款專用。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
為了加強專項資金的管理，提高資金使用效率，實行集中管理，統一使用，開源節流，提高效益的原則。領導重視，堅持一支筆審批。制定了切實可行，合法合規的財務管理制度結合2023年5月最新出臺的《湖南省黨政機關上午接待管理辦法》，根據我市財政局出臺的相關文件，我會完善出臺了《臨湘市貿促會商務接待及差旅費管理制度》，明確流程，明確標準，同時采取每周接待客商登記通報、每月離臨差旅活動統計等方式，嚴格控制單位商務接待和差旅費用支出。
注重監督管理。完善追責問責機制，提高全體干部職工的責任意識，同時提高財務人員的專業素質與專業水平，加強財務審核全流程的質量控制，做好報賬前的流程審核，對今后發現問題的相關人員，及時追責問責。同時，持之以恒抓好“八項規定”的貫徹落實，嚴格考核干部，強化對招商接待、經費支出、項目引進及建設過程中的重點環節的監管，嚴防借招商公款吃喝、公款旅游、接受企業宴請等不正之風。
（三）存在的問題及原因分析
�。�1）由于財務人員對單位的基本情況，各項開支還不夠深入了解，掌握不夠全面，造成預算編制粗糙，預算編制項目不夠明確和細化，在預算編制工作中的合理性需要提高，單位的預算執行力度還要進一步加強。
�。�2）資金使用存在一定問題。日常經費不足，單位承擔的全市中心工作未列入預算，如文明創建，精準扶貧等工作。單位的日常公用經費保障水平較低，利用項目資金彌補日常經費的不足。
�。�3）項目支出預決算差異大。今年來我市經濟發展迅速，招商引資任務重壓力大，但財政資金不斷的核減，單位向財政追加資金，導致年底預決算的差異過大。
附 件
