臨湘市貿促會2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會承擔促進國內外貿易、經濟技術合作和招商引資等職能。主要負責開展國內外經濟貿易信息的收集、整理、傳遞和發布工作；組織臨湘市企業、團體在境內外舉辦經貿展覽會和參加國際博覽會、專業性展覽會；在臨湘市范圍發展和管理國際商會會員，開展各類會員服務和培訓工作；負責全市對外招商活動的歸口管理和指導協調工作；負責全市招商引資責任單位目標管理考核和有關數據的統計分析；對招商引資項目提供協調服務。
（二）機構設置
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會單位機構包括辦公室（法律事務部）、國際展覽部、國際聯絡部（國際商會秘書處）、投資促進事務部、督查考評部。等5個股室，另有一個二級機構臨湘市投資促進事務中心。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會是一個獨立核算單位。本單位二級機構為臨湘市投資促進事務中心，財務沒有單獨核算。因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有中國國際貿易促進委員會臨湘市委員會本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算267.18萬元，其中，一般公共預算撥款267.18萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年273.08萬元減少5.9萬元，主要是加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支。
（二）支出預算，2025年支出預算237.18萬元，其中，一般公共服務支出230.12萬元，，社會保障和就業支出17.04萬元，衛生健康支出8萬元，住房保障支出12.01萬元。。支出預算較上年273.08減少5.9萬元，主要是加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出267.18萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為×× 萬元，比 2024年增加（減少） ×× 萬元，增長（降低）××%。主要是.....
1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為230.12 萬元，比 2024年減少11.5萬元，增長降低4.76%。主要是主要是加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為16.01 萬元，比 2024 年增加2.42萬元，增加17.8%。主要是原因是去年新錄取公務員轉正工資增加，及正常的工資晉級。
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為1.03萬元，比 2024 年增加0.14 萬元，增加15.73%，主要是原因是去年新錄取公務員轉正工資增加，及正常的工資晉級。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）2025年預算數為8萬元，比 2024年增加1.2萬元，增加17.65%。主要是原因是去年新錄取公務員轉正工資增加，及正常的工資晉級。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025 年預算數為12.01萬元，比 2024 年增加7.02萬元，增加140.68%。主要原因是去年扣減事業收入5.20萬元實際與上年基本持平。
（一）基本支出：2025年基本支出預算164.18萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費146.98萬元，公用經費17.2萬元。人員經費預算比 2024年增加27.1萬元，增長22.60%，主要是去年新錄取公務員轉正工資增加，及正常的工資晉級；公用經費預算比 2024年增加2.2 萬元，增長14.67%。主要是本年未扣除事業單位經營服務收入。
（二）項目支出：2025年項目支出預算103萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：項目管理的商品和服務支出100萬元，主要用于招商引資等方面。與2024年比較，項目支出減少33 萬元，降低24.81%，主要是加強經費管理，厲行節約，壓縮核減不必要的開支。人員經費3萬元，主要用于日常辦公開支。2024年沒有此項目經費，原因為單位空編3名的獎勵資金。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費17萬元，增加2.2 萬元，增長14.67%。主要是本年未扣除事業單位經營服務收入。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算48萬元，其中，公務接待費45萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費3萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少3萬元，主要是加強經費管理，厲行節約。公出國（境）費較2024年持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出267.18萬元，其中，基本支出164.18萬元，項目支出103萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出103萬元，其中：貿促工作及招商接待項目100萬元；人員經費3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算1.5萬元，擬召開招商引資工作、項目簽約等會議，人數約150人次，內容為傳達上級招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實效；培訓費預算1.5 萬元，，擬開展招商引資業務學習培訓班、崗位業務培訓班，人數約6人，主要是招商引資業務學習和崗位業務學習。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
