中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)2017年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)于2016年5月由臨湘市招商局更名，是臨湘市委、市政府的派遣機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著全市招商、服務(wù)、貿(mào)促、管理等工作。

其主要職責(zé)是做好全市招商引資、統(tǒng)計(jì)分析、信息發(fā)布、項(xiàng)目督促與交流等工作以及完成市委、市政府及有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)是一個(gè)獨(dú)立核算單位，現(xiàn)有干部職工18人，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)本級(jí)。無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

2017年部門預(yù)算匯總情況，收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、納入專戶管理的非稅收入、中央財(cái)政補(bǔ)助、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入、其他收入。支出為一般公共服務(wù)支出、住房保障支出。

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)183.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款183.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，中央財(cái)政補(bǔ)助0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元、其他收入0萬元。收入較去年同期191.42萬元減少 8.12 萬元，主要是一般公共預(yù)算收入減少 8.12 萬元。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)183.3萬元，較去年同期191.42萬元減少8.12萬元。其中：一般公共服務(wù)支出178.6萬元，較去年同期187.22減少8.62  萬元，住房保障支出4.7萬元，較去年同期4.2萬元增加0.5萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款收入183.3萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為183.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出123.4萬元，商品和服務(wù)支出55.2萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.7萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年一般公共預(yù)算撥款 140.3 萬元，比2016年預(yù)算143.72萬元減少3.42萬元，下降2.44%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  43 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 43  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0  萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)   0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少7.7萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少4.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3萬元。

3、政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額 0  萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：貿(mào)促會(huì)2017年部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表.xls

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)部門整體支出申報(bào)表.xlsx

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)項(xiàng)目支出申報(bào)表.xlsx