目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門基本概況
（一）、單位職能職責(zé)
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會(huì)是經(jīng)國(guó)務(wù)院備案的省級(jí)開發(fā)區(qū)，下設(shè)兩個(gè)園區(qū)，形成“一園兩區(qū)”的格局,園區(qū)實(shí)行四個(gè)“一站式”服務(wù)，入園企業(yè)享受政府給予的優(yōu)惠政策、籌建期市級(jí)行政規(guī)劃費(fèi)全免、用水、用電價(jià)格全優(yōu)、服務(wù)全程代辦、管理全封閉等特殊優(yōu)惠政策和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。主要職責(zé)體現(xiàn)如下：
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)和我市關(guān)于工業(yè)園區(qū)工作的方針政策，制定園區(qū)的發(fā)展、建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、制定工業(yè)園區(qū)具體的管理辦法和優(yōu)惠政策。
3、負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一招商，統(tǒng)一開發(fā)，統(tǒng)一管理，引導(dǎo)科技含量高、附加值高的項(xiàng)目向園區(qū)集中。
4、協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)等核準(zhǔn)工作。
6、協(xié)助投資商辦理項(xiàng)目所需的各項(xiàng)手續(xù)。
7、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)入股的初審工作。
8、按照規(guī)定處理好園區(qū)內(nèi)各企業(yè)的涉外事務(wù)：協(xié)調(diào)、溝通園區(qū)內(nèi)各企業(yè)之間，企業(yè)同各級(jí)政府、各部門的關(guān)系，及時(shí)調(diào)處園區(qū)內(nèi)各企業(yè)間、園區(qū)內(nèi)企業(yè)同園區(qū)外各方面的矛盾和糾紛。
9、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類企事業(yè)單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作，配合有關(guān)部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作。
10、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)：分別為：綜合管理部、招商發(fā)展部、安全環(huán)保部、社會(huì)事務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)管理中心、三灣工作部、科技創(chuàng)新服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)405.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款387.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，其他收入18.8萬元。收入較去年增加76.08 萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加及車補(bǔ)的發(fā)放。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)405.81萬元，其中，一般公共服務(wù)334.57萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出50.88萬元，住房保障支出20.36萬元。支出較去年增加76.08萬元，主要是工資調(diào)標(biāo)及人員經(jīng)費(fèi)增加。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算387.01 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 315.77萬元，占82 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 50.88萬元，占13 %；住房保障支出 20.35萬元，占5 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為387.01萬元，比上年增加57.28萬元，增長(zhǎng)17.37%，主要是因?yàn)槿藛T變化、工資調(diào)標(biāo)。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.6萬元，比2018年預(yù)算增加10.5萬元，上升34.88%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 22.5 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 13.5 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 9 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少 1.5 萬元，主要是壓縮開支，減少鋪張浪費(fèi)。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開招商工作、三級(jí)干部會(huì)等會(huì)議，人數(shù)約550人次，主要包含傳達(dá)全市財(cái)政工作、招商引資工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 2萬元，擬開展招商培訓(xùn)班、崗位培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)約146人次，主要內(nèi)容為園區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，與2018年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表32）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元，與2018年持平。
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)405.81萬元，其中：基本支出405.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、31）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)573.4萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)573.4萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
