湖南臨湘工業園區管理委員會2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
湖南臨湘工業園區管委會是經國務院備案的省級開發區，下設兩個園區，形成“一園兩區”的格局，園區實行四個“一站式”服務，入園企業享受政府給予的優惠政策、籌建期市級行政規劃費全免、用水、用電價格全優、服務全程代辦、管理全封閉等特殊優惠政策和優質服務。主要職責體現如下：
（1）貫徹落實國家、自治區和我市關于工業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經市人民政府批準后組織實施。
（2）制定工業園區具體的管理辦法和優惠政策。
（3）負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。
（4）協調園區內供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎設施的開發建設。
（5）負責園區建設項目的選址定點等核準工作。
（6）協助投資商辦理項目所需的各項手續。
（7）負責園區內土地使用權出讓、租賃、作價入股的初審工作。
（8）按照規定處理好園區內各企業的涉外事務：協調、溝通園區內各企業之間，企業同各級政府、各部門的關系，及時調處園區內各企業間、園區內企業同園區外各方面的矛盾和糾紛。
（9）負責園區內各類企事業單位安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。
（10）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
湖南臨湘工業園區管理委員會內設5個機構：綜合管理部、經濟合作部、產業發展部、開發建設部、安全環保部。另設3個事業單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創業服務中心。
二、部門預算單位構成
湖南臨湘工業園區管委會單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有湖南臨湘工業園區管委會單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費等。
（一）收入預算，2022年收入預算448.87萬元，其中，一般公共預算撥款420.27萬元，事業單位經營收入28.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少2.74萬元，一是因為單位機關所有事業編制人員重新按照事業工資標準套改工資，領取公車補貼人員減少，同時也重新按照事業人員的公用經費標準進行預算安排，減少了公用經費預算，加之本年度無非稅征收任務，從而導致了收入預算減少；二是因為本年度人員工資標準及社保、公積金繳費標準調標，導致預算收入增加；兩者相抵收入減少2.74萬元。
（二）支出預算，2022年支出預算448.87萬元，其中，一般公共服務支出370.14萬元，社會保障和就業支出44.99萬元，住房保障支出33.74萬元。支出預算較上年減少2.74萬元，一是因為單位機關所有事業編制人員重新按照事業工資標準套改工資，領取公車補貼人員減少，同時也重新按照事業人員的公用經費標準進行預算安排，減少了公用經費開支；加之本年度無非稅征收任務，從而導致預算支出減少；二是因為本年度人員工資標準及社保、公積金繳費標準調標，導致預算支出增加；兩者相抵支出減少2.74萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出420.27萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為341.54萬元，比 2021 年減少2.42萬元，降低0.70%。一是因為單位機關所有事業編制人員重新按照事業工資標準套改工資，領取公車補貼人員減少，同時也重新按照事業人員的公用經費標準進行預算安排，減少了公用經費開支，導致預算支出減少；二是因為本年度人員工資標準調標，導致預算支出增加；兩者相抵支出減少2.42萬元。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為44.99萬元，比2021年增加0.05萬元，增長0.11%。主要是人員異動調整，繳費標準提高，經費調標。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為33.74萬元，比2021年增加0.03萬元，增長0.09%。主要是人員異動調整，繳費標準提高，經費調標。
（一）基本支出：2022年基本支出預算420.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費399.27萬元，公用經費21萬元。人員經費預算比 2021年增加7.05萬元，增長1.80%，一是因為公車補貼預算安排與上年計入的口徑不一致，2022年度公車補貼在人員經費中予以安排，2021年度在公用經費中予以安排；二是因為本年度人員工資標準及社保、公積金繳費標準調標；兩者導致人員經費增加。公用經費預算比2021年減少9.39萬元，降低30.90%。一是公車補貼的預算安排與上年計入的口徑不一致，2022年度在人員經費中安排，2021年度在公用經費中予以安排。二是排除上述因素影響，同口徑對比，2022年單位機關所有事業編制人員重新按照事業工資標準套改工資，領取公車補貼人員相比2021年減少，同時也重新按照事業人員的公用經費標準進行預算安排；兩者導致公用經費支出減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。與2021年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級機關運行經費當年總計預算安排49.6萬元，其中：一般公共預算撥款收入預算安排21萬元，通過事業單位經營收入預算安排28.6萬元。整體比上年減少9.39萬元，下降15.92%，一是公車補貼的預算安排與上年計入的口徑不一致，2022年度在人員經費中予以安排，2021年度在機關運行經費中予以安排。二是排除上述因素影響，同口徑對比，2022年單位機關所有事業編制人員重新按照事業工資標準套改工資，領取公車補貼人員相比2021年減少，同時也重新按照事業人員的公用經費標準進行預算安排；兩者導致機關運行經費支出減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門一般公共預算“三公”經費預算4.9萬元，其中，公務接待費4.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出448.87萬元，其中，基本支出448.87萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
