2021年度湖南臨湘工業園區管理委員會部門決算
目 錄
第一部分 湖南臨湘工業園區管理委員會單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南臨湘工業園區管理委員會
單位概況
一、部門職責
湖南臨湘工業園區管委會是經國務院備案的省級開發區，下設兩個園區，形成“一園兩區”的格局，園區實行四個“一站式”服務，入園企業享受政府給予的優惠政策、籌建期市級行政規劃費全免、用水、用電價格全優、服務全程代辦、管理全封閉等特殊優惠政策和優質服務。主要職責體現如下：
（1）貫徹落實國家、自治區和我市關于工業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經市人民政府批準后組織實施。
（2）制定工業園區具體的管理辦法和優惠政策。
（3）負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。
（4）協調園區內供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎設施的開發建設。
（5）負責園區建設項目的選址定點等核準工作。
（6）協助投資商辦理項目所需的各項手續。
（7）負責園區內土地使用權出讓、租賃、作價入股的初審工作。
（8）按照規定處理好園區內各企業的涉外事務：協調、溝通園區內各企業之間，企業同各級政府、各部門的關系，及時調處園區內各企業間、園區內企業同園區外各方面的矛盾和糾紛。
（9）負責園區內各類企事業單位安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。
（10）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。湖南臨湘工業園區管理委員會內設機構包括：綜合管理部、經濟合作部、產業發展部、開發建設部、安全環保部。設置3個事業單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創業服務中心。
（二）決算單位構成。
湖南臨湘工業園區管理委員會沒有二級預算單位，本決算為2021年湖南臨湘工業園區管理委員會本級預算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計23,067.10萬元。與上年相比，減少25,221.48萬元，減少52.23%，主要是因為2020年發行3.45億元專項債，當年未發行專項債，減少了基礎設施建設的投入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計21,724.10萬元，其中：財政撥款收入21,724.10萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計23,067.10萬元，其中：基本支出767.02萬元，占3.33%；項目支出22,300.08萬元，占96.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計23,067.10萬元，與上年相比，減少25,221.48萬元，減少52.23%，主要是因為2020年發行3.45億元專項債，當年未發行專項債，減少了基礎設施建設的投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出11,526.38萬元，占本年支出合計的49.97%，與上年相比，財政撥款支出增加1,206.80萬元，增長11.69%，主要是因為沿江化工企業搬遷，增加了產業扶持資金的投入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出11,526.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10,547.74萬元，占91.51%；科學技術（類）支出900.00萬元，占7.81%；社會保障和就業（類）支出44.94萬元，占0.39%；住房保障（類）支出33.70萬元，占0.29%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為422.61萬元，支出決算數為11,526.38萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為343.96萬元，支出決算為197.10萬元，完成年初預算的57.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）”中調整至“一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）”中。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10,316.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）”中調整至“一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）”中，且年中增加基礎設施建設、土地補償、對企業補助開支及上年未用完的指標143萬元結轉到當年。
3、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加“四上”單位市級獎補資金。
4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加干部教育培訓費開支。
5、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）”中調整至“一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）”中，實際持平。
6、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）”中調整至“一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）”中，實際持平。
7、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0元，支出決算為900萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出為上年未用完的指標，結轉到當年使用。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為44.94萬元，支出決算為44.94萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為33.70萬元，支出決算為33.70萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出767.02萬元，其中：人員經費565.29萬元，占基本支出的73.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經費201.73萬元，占基本支出的26.30%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。人員經費比上年增加32.88萬元，原因是經費調標，津補貼較上年增加28.32萬元；公用經費比上年減少5.23萬元，原因是辦公設備購置支出較上年減少5.79萬元。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為22.50萬元，支出決算為19.10萬元，完成預算的84.89%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相持平。
公務接待費支出預算為13.50萬元，支出決算為13.50萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，與上年相比減少0.2萬元，減少1.46%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.00萬元，支出決算為5.60萬元，完成預算的62.22%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比基本持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.5萬元，占70.68%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.6萬元，占29.32%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為13.5萬元，全年共接待來訪團組330個、來賓1629人次，主要是與相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.6萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費5.6萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入11,240.72萬元；年初結轉和結余300萬元；支出11,540.72萬元，其中基本支出0萬元，項目支出11,540.72萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出201.73萬元，比上年減少5.23萬元，降低2.53%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，全年實際支出比上年有所壓減。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費3.51萬元，用于召開招商工作會議，參加人數約75人，內容為進一步加快項目建設落地，有效推進園區產業轉型升級；召開企業安全生產調度會及工作部署會，參加人數約86人，內容為通報當前安全生產形勢，統籌梳理安全生產工作的薄弱環節，安全部署各項重點工作等。開支培訓費6.41萬元，用于招商引資業務培訓約16人，內容為學習最新招商引資政策、法規，以及業務知識，提升工作效率及招商質量，推進各地區間的交流，招商信息共享、資源聯動；用于企業安全環保等培訓，參加人數約30人，內容為提升園區建設項目安全意識，提高安全生產技能，防范各類安全事故發生，進一步完善環保架構和環保管理制度。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額4,913.91萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出140.75萬元、政府采購服務支出4,773.16萬元。授予中小企業合同金額4913.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4913.91萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分94分，評價等級為：優。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
