湖南臨湘工業園區管理委員會2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
(1)負責貫徹執行黨和國家關于高新區的方針政策、法律法規和決策部署。
(2)負責研究擬訂和組織實施臨湘高新區重大發展戰略、發展規劃和工作計劃。
(3)按照臨湘市國土空間總體規劃和產業發展規劃要求及相關權限，負責統籌建設發展空間布局；負責擬訂臨湘高新區發展規劃、產業布局、產業政策、項目準入標準等重要事項并組織實施。
(4)負責臨湘高新區招商引資工作，組織對外經濟技術合作與交流：負責臨湘高新區基礎設施、公用事業、重大項目等建設管理相關工作。
(5)負責臨湘高新區優化營商環境工作，根據權限依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責；負責構建臨湘高新區創新創業服務體系，協助企業做好人才引進和服務工作。
(6)負責臨湘高新區的科技創新和高新技術產業管理和創服務，開展有關科技創新和高新技術產業政策研究，構建技術新服務體系。指導區內企業建立現代化企業制度，推進高新技術產業化、國際化。
(7)負責臨湘高新區黨的建設和“兩新”組織黨建工作。
(8)根據有關要求和職責分工,承擔臨湘高新區綜合管理、統計、審計、信息、安全生產監督管理、生態環境保護、財政收支管理及國有資產管理等工作。
(9)根據授權,負責對臨湘高新區管理范圍內的自然資源、生態環境、公安、稅務等派駐機構的工作予以指導、監督和協調。
(10)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
湖南臨湘工業園區管理委員會內設5個機構：綜合管理部、經濟合作部、產業發展部、開發建設部、安全環保部。另設3個事業單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創業服務中心。
二、部門預算單位構成
湖南臨湘工業園區管理委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有湖南臨湘工業園區管理委員會本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算447.06萬元，其中，一般公共預算撥款418.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入28.6萬元。收入預算較上年減少1.81萬元，主要是人員異動調整。
（二）支出預算，2023年支出預算447.06萬元，其中，一般公共服務支出343.68萬元，社會保障和就業支出47.58萬元，住房保障支出33.48萬元。支出預算較上年減少1.81萬元，主要是人員經費的減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出418.46萬元，其中：一般公共服務支出315.08萬元占75.30%；社會保障和就業支出47.58萬元，占11.37%；衛生健康支出22.32萬元，占5.33%；住房保障支出33.48萬元，占8%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算418.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費400.66萬元，公用經費17.80萬元。人員經費預算比 2022年增加1.39萬元，主要是職工基本醫療保險經費調標；公用經費預算比 2022年減少3.2萬元，主要是機關運行經費減少，節約工作經費。
（二）項目支出：2023年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款17.80萬元，比2022年減少3.2萬元，下降15.24%，主要是機關運行經費減少，節約工作經費。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算18.50萬元，其中，公務接待費13.50萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少3萬元，主要是壓減經費，厲行節約。
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2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出447.06萬元，其中，基本支出447.06萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
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截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
