2023年度
湖南臨湘工業園區管理委員會
部門決算
目錄
第一部分 湖南臨湘工業園區管理委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南臨湘工業園區管理委員會
單位概況
一、部門職責
湖南臨湘工業園區管委會是經國務院備案的省級開發區，下設兩個園區，形成“一園兩區”的格局，園區實行四個“一站式”服務，入園企業享受政府給予的優惠政策、籌建期市級行政規劃費全免、用水、用電價格全優、服務全程代辦、管理全封閉等特殊優惠政策和優質服務。主要職責體現如下：
（1）貫徹落實國家、自治區和我市關于工業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經市人民政府批準后組織實施。
（2）制定工業園區具體的管理辦法和優惠政策。
（3）負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。
（4）協調園區內供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎設施的開發建設。
（5）負責園區建設項目的選址定點等核準工作。
（6）協助投資商辦理項目所需的各項手續。
（7）負責園區內土地使用權出讓、租賃、作價入股的初審工作。
（8）按照規定處理好園區內各企業的涉外事務：協調、溝通園區內各企業之間，企業同各級政府、各部門的關系，及時調處園區內各企業間、園區內企業同園區外各方面的矛盾和糾紛。
（9）負責園區內各類企事業單位安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。
（10）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。湖南臨湘工業園區管理委員會內設機構包括：綜合管理部、經濟合作部、產業發展部、開發建設部、安全環保部。設置3個事業單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創業服務中心。
（二）決算單位構成。湖南臨湘工業園區管理委員會沒有二級預算單位，本決算為2023年湖南臨湘工業園區管理委員會本級預算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計90553.77萬元。與上年相比，減少83192.24萬元，減少47.88%，主要是因為當年發行了專項債69700萬元，較上年154400萬元專項債大幅減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計90553.77萬元，其中：財政撥款收入90497.40萬元，占99.94%；其他收入56.37萬元，占0.06%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計90553.77萬元，其中：基本支出1107.62元，占1.22%；項目支出89446.15萬元，占98.78%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計90497.40萬元，與上年相比，減少83247.21萬元,減少47.91%，主要是因為當年發行了專項債69700萬元，較上年154400萬元專項債大幅減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出9389.82萬元，占本年支出合計的10.38%，與上年相比，財政撥款支出減少7157.05萬元，減少43.25%，主要是因為減少了對企業的補助等資金及基礎設施建設的投入。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出9389.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1422.26萬元，占15.15%；科學技術（類）支出7764.23萬元，占82.69%；社會保障和就業（類）支出47.58萬元，占0.5%；衛生健康（類）支出22.32萬元，占0.24%；城鄉社區（類）支出7萬元，占0.07%；住房保障（類）支出33.48萬元，占0.36%；災害防治及應急管理（類）支出92.95萬元，占0.99%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為418.46萬元，支出決算數為9389.82萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為315.08萬元，支出決算為237.47萬元，完成年初預算的75.37%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）”中調整至“一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）”中。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為678.79萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）”中調整至“一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）”中，以及年中增加體制經費支出。
3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加四上單位獎勵資金支出。
4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加體制經費支出。
5、科學技術（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為328.56萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加沿江化工企業獎補資金支出。
6、科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7435.67萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加體制經費、基礎設施建設、財源建設資金、可行性缺口補助資金支出。
7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為44.62萬元，支出決算為44.62萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
8、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.96萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
9、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為22.32萬元，支出決算為22.32萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
10、城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加禁違拆違獎勵經費支出。
11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為33.48萬元，支出決算為33.48萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
12、災害防治及應急管理（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為92.95萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加基礎設施建設支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1107.62元，其中：
人員經費498.89萬元，占基本支出的45.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經費608.73萬元，占基本支出的54.96%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行，與上年相比持平。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行，與上年相比持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年相比持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.9萬元，全年共接待來訪團組113個、來賓869人次，主要是與相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入81107.58萬元；年初結轉和結余0萬元；支出81107.58萬元，其中基本支出0萬元，項目支出81107.58萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6144萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加企業相關土地發生費支出。
2、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為130.58萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加產業扶持資金支出。
3、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4310萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加企業相關土地發生費支出。
4、其他（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為823萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加企業相關土地發生費支出。
5、其他（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為69700萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加專項債券基金支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出608.73萬元，比上年決算數增加371.49萬元，增長156.59%。主要原因是：財政撥入的體制經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.81萬元，用于開展“五好”園區創建綜合評價培訓，人數3人，內容為湖南省產業園區“五好”園區創建綜合評價統計專題；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1029.65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出351.47萬元、政府采購服務支出678.18萬元。授予中小企業合同金額1029.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額55.6萬元，占授予中小企業合同金額的5.4%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的34.13%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的65.87%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分94分，評價等級為：優。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
我單位基本支出和項目支出嚴格控制在預算內，本著節約成本的宗旨，開展各項工作，工作情況完成良好。三公經費嚴格控制開支，未超預算。2023年項目實施基本完成任務，并及時完成驗收。
（三）存在的問題及原因分析
應進一步完善健全管理制度，項目實施需加快推進；另外，預算項目資金的安排和使用具有不可預見性，存在不確定性因素，從而影響預算資金使用效率。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：湖南臨湘工業園區管理委員會2023年度決算表
附件2：財政支出績效評價自評報告
附件3：支出績效評價評分表
附件2：
臨湘市20 23 年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 臨湘高新技術產業開發區管理委員會
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告日期：2024年3月26日
臨湘市財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯系人 |
周伏 |
聯絡電話 |
0730-3891188 |
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人員編制 |
45 |
實有人數 |
45 |
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職能職責概述 |
（一）負責貫徹執行黨和國家關于高新區的方針政策、法律法規和決策部署。 （二）負責研究擬訂和組織實施臨湘高新區重大發展戰略、發展規劃和工作計劃。 （三）按照臨湘市國土空間總體規劃和產業發展規劃要求及相關權限，負責統籌建設發展空間布局；負責擬訂臨湘高新區發展規劃、產業布局、產業政策、項目準入標準等重要事項并組織實施 （四）負責臨湘高新區招商引資工作，組織對外經濟技術合作與交流：負責臨湘高新區基礎設施、公用事業、重大項目等建設管理相關工作。 （五）負責臨湘高新區優化營商環境工作，根據權限依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責；負責構建臨湘高新區創新創業服務體系，協助企業做好人才引進和服務工作。 （六）負責臨湘高新區的科技創新和高新技術產業管理和創服務，開展有關科技創新和高新技術產業政策研究，構建技術新服務體系。指導區內企業建立現代化企業制度，推進高新技術產業化、國際化。 （七）負責臨湘高新區黨的建設和“兩新”組織黨建工作。 （八）根據有關要求和職責分工,承擔臨湘高新區綜合管理、統計、審計、信息、安全生產監督管理、生態環境保護、財政收支管理及國有資產管理等工作。 （九）根據授權,負責對臨湘高新區管理范圍內的自然資源、生態環境、公安、稅務等派駐機構的工作予以指導、監督和協調。 （十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。 |
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年度主要工作內容 |
1.成功啟動新一輪調擴區。 2.沿江化工整體退出任務圓滿收官。 3.相對集中行政許可權改革納入省政府試點。 4.浮標（釣具）特色產業發展鏈條更加完善。 5.成功通過應急部化工園區復核驗收“大考”。 6.園區白馬磯入河排污口設置成功獲批。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
1.圍繞“五好”園區，經濟指標向好態勢明顯。全年完成技工貿總收入289.06億元，同比增長20.36%；高新技術產業營業收入231.21億元，同比增長20.45%;固定資產投資89.21億元，同比增長4.78%；進出口總額6.13億元，同比增長6.02%;上交稅收11.94億元，同比增長26.76%；畝均稅收15.49萬元/畝。 2.圍繞“招大引強”，重大項目招引超額完成。1-11月，高新區新簽約項目73個，總投資243.45億元，其中10億元以上項目4個，5-10億元項目6個，1-5億元項目20個；新開工項目75個，完成投資191.35億元；竣工投產項目58個，完成投資36.99億元；項目履約率90.40%。在書記市長的高度重視和親自招商下，引進了投資16億元的上海開鴻環保活性炭資源再利用項目、10億元的吉成實業項目、30億元的萬潤新材料項目和50億元的福氫氫能項目4個重大項目，提前并超額完成年初確定的1個20億元以上重大項目招引任務。 3.圍繞“落地為王”，產業項目建設大干快上。一是成功舉辦兩次重大項目集中簽約開工竣工儀式。3月10日，臨湘市2023年第一批重大產業項目集中簽約、開工、竣工儀式在臨湘高新區綠色化工產業園舉行，43個項目集中簽約、開工、竣工，總投資236.9億元，預計年稅收將近10億元。8月18日，臨湘市2023年重大產業項目雙陽高科過氧化氫項目開工暨新項目集中簽約儀式在高新區綠色化工產業園召開，簽約、開工項目總投資127億元，預計年稅收6.2億元。二是“百日競賽”掀起比學趕超建設熱潮。自9月5日市委書記王文華在2023年全市產業項目建設“百日競賽”動員大會上發出要以戰時狀態抓產業項目，吹響大干快干沖鋒號后，1個多月時間，聯點36個項目的“四大家”共29個市級領導紛紛下沉一線，切實擔當第一責任人責任，部門單位成立聯點專班切實崗位責任，和高新區合力掀起齊抓共管、服務項目、爭做貢獻的項目建設熱潮，推動了項目早開工、早竣工、早投產，其中錦湘豫、維摩、億菲醫療、萬城萬充4個項目已投產；福瑞、比德、勤潤、越洋、馳興、創歐、凱濤、宏展、工進、金銳戶外10個項目竣工；臨科、雙陽高科、利爾化學、福氫、合聚、沿湖建設、城鄉冷鏈基礎物流、吉成8個用地項目開工建設；鴻為項目完成土地摘牌。預計年前還將有福瑞、比德、勤潤、創歐4個項目試生產、5個配套項目完成建設。 4.圍繞“要素保障”，配套設施建設加快完善。一是化工園區基礎配套設施再完善。今年，高新區濱江片區8個續建或新建配套設施項目（蒸汽管網二期、“一企一管”二期、天然氣管網、雙電源二期、興業路、永興路北延段、特勤消防站、危化品停車場）均已開工建設，其中蒸汽管網二期、“一企一管”二期、特勤消防站、危化品停車場、興業路、永興路北延段6個項目預計年底前完工；天然氣管網臨時供氣站點已完工，為投產企業提供了臨時點供氣保障。園區白馬磯入河排污口設置成功獲批，歷時5年多的排污口合法化問題得到最終解決，保障了化工產業的長遠發展。二是生活配套再完善。潤欣物業管理有限公司已完成濱江標準化廠房鄰里中心裝修設計和裝修，計劃年前投入運營，將極大豐富高新區濱江片區企業職工餐飲、休閑娛樂生活。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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臨湘高新技術產業開發區管理委員會 |
90553.77 |
0.00 |
9389.82 |
81107.58 |
0.00 |
56.37 |
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部門（單位）年度支出和結余情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
當年結余 |
累計結余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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臨湘高新技術產業開發區管理委員會 |
90553.77 |
1107.62 |
498.90 |
608.72 |
89446.15 |
0.00 |
0.00 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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臨湘高新技術產業開發區管理委員會 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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臨湘高新技術產業開發區管理委員會 |
432.45 |
432.45 |
0.00 |
0.00 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：加大招商引資力度 目標2：加快產業項目建設 目標3：優化營商環境 目標4：推動調區擴區 目標5：做好安全環保日常監管工作 |
1.圍繞“招大引強”，重大項目招引超額完成。1-11月，高新區新簽約項目73個，總投資243.45億元，其中10億元以上項目4個，5-10億元項目6個，1-5億元項目20個；新開工項目75個，完成投資191.35億元；竣工投產項目58個，完成投資36.99億元；項目履約率90.40%。 2.圍繞“落地為王”，產業項目建設大干快上。成功舉辦兩次重大項目集中簽約開工竣工儀式。3月10日，臨湘市2023年第一批重大產業項目集中簽約、開工、竣工儀式在臨湘高新區綠色化工產業園舉行，43個項目集中簽約、開工、竣工，總投資236.9億元，預計年稅收將近10億元。8月18日，臨湘市2023年重大產業項目雙陽高科過氧化氫項目開工暨新項目集中簽約儀式在高新區綠色化工產業園召開，簽約、開工項目總投資127億元，預計年稅收6.2億元。 3.“放管服”改革持續深化，今年高新區相對集中行政許可權改革納入省政府試點，是除長沙市外第1個納入試點的省級園區，是岳陽唯一納入試點的園區，目前試點方案已上報省政府批復，也是除長沙市外第一個設立了園區行政審批機構的省級工業園。 4.成功啟動新一輪調擴區。在市委市政府主要領導的親自調度下，4月27日省發改委出具同意臨湘高新區開展調區擴區前期工作的函。高新區調區擴區工作正式啟動，目前前期文本編制已經全部完成，通過7個省廳的審核，預計12月底前省發改委上會批復，完成高新區調區擴區工作。 5.園區白馬磯入河排污口設置成功獲批。為走好“生態優先、綠色發展”的新路，保障產業長遠高質量發展，高新區致力于白馬磯入河排污口合法性問題的解決，臨湘高新區白馬磯入河排污口設置終于在2023年6月27日獲湖南省生態環境廳批復。歷時5年多的排污口合法化問題得到最終解決。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃 完成情況 |
評價內容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產出目標 （部門工作實績，包含上級部門和區委區政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化） |
質量指標 |
引進項目符合要求 |
全年新簽約項目73個，總投資243.45億元。 |
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數量指標 |
完成稅收目標及固定資產投資 |
實繳稅收11.94億元，固定資產投資89.21億元。 |
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時效指標 |
按程序、進度撥付款項 |
已按程序、進度撥付款項 |
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成本指標 |
控制在預算內 |
已控制在預算內 |
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效益目標 （預期實現的效益） |
社會效益 |
促進園區建設、增加就業崗位 |
成功舉辦兩次重大項目集中簽約開工竣工儀式，就業人數9000 |
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經濟效益 |
技工貿收入、稅收、規模工業增加值增速 |
全年完成技工貿總收入289.06億元，同比增長20.36%；上交稅收11.94億元，同比增長26.76%；高新技術產業營業收入231.21億元，同比增長20.45%;固定資產投資89.21億元，同比增長4.78%；進出口總額6.13億元，同比增長6.02% |
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生態效益 |
保護環境、確保生產安全 |
環境得到有效保護，生產安全防范措施得當 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
≥95% |
99% |
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績效自評綜合得分 |
94 |
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評價等次 |
優秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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周 伏 |
高新區主任 |
臨湘高新技術產業開發區管理委員會 |
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余 鋼 |
紀工委書記 |
臨湘高新技術產業開發區管理委員會 |
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戴 新 |
綜合部部長 |
臨湘高新技術產業開發區管理委員會 |
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何 琦 |
財務中心主任 |
臨湘高新技術產業開發區管理委員會 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽章）： 年 月 日 |
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財政部門歸口業務科室意見： 財政部門歸口業務科室負責人（簽章）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 聯系電話：
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 臨湘高新技術產業開發區管理委員會實有人員編制45人，在職在編實有人數45人。 職能職責：負責貫徹執行黨和國家關于高新區的方針政策、法律法規和決策部署；負責研究擬訂和組織實施臨湘高新區重大發展戰略、發展規劃和工作計劃；按照臨湘市國土空間總體規劃和產業發展規劃要求及相關權限，負責統籌建設發展空間布局；負責擬訂臨湘高新區發展規劃、產業布局、產業政策、項目準入標準等重要事項并組織實施；負責臨湘高新區招商引資工作，組織對外經濟技術合作與交流：負責臨湘高新區基礎設施、公用事業、重大項目等建設管理相關工作；負責臨湘高新區優化營商環境工作，根據權限依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責；負責構建臨湘高新區創新創業服務體系，協助企業做好人才引進和服務工作；負責臨湘高新區的科技創新和高新技術產業管理和創服務，開展有關科技創新和高新技術產業政策研究，構建技術新服務體系。指導區內企業建立現代化企業制度，推進高新技術產業化、國際化；負責臨湘高新區黨的建設和“兩新”組織黨建工作；根據有關要求和職責分工,承擔臨湘高新區綜合管理、統計、審計、信息、安全生產監督管理、生態環境保護、財政收支管理及國有資產管理等工作；根據授權,負責對臨湘高新區管理范圍內的自然資源、生態環境、公安、稅務等派駐機構的工作予以指導、監督和協調；承辦市委、市政府交辦的其他事項。 內設5個機構：綜合管理部、產業發展部、安全環保部、經濟合作部、開發建設部；設置3個事業單位：三灣產業發展服務中心、濱江產業發展服務中心、科技創業服務中心；財政局派駐財政機構：財務管理中心。 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等 臨湘高新技術產業開發區管理委員會2023年全年支出90553.77萬元。一般公共服務支出為1422.26萬元，科學技術支出7764.23萬元，社會保障和就業支出47.58萬元，衛生健康支出22.32萬元，城鄉社區支出10591.58萬元，住房保障支出33.48萬元，災害防治及應急管理支出92.95萬元，其他支出70579.38萬元。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 臨湘高新技術產業開發區管理委員會2023年基本支出為1107.62萬元。其中:人員經費498.90萬元，占基本支出的45.04%，公用經費608.72萬元，占基本支出的54.96%。 2023年度“三公”經費財政撥款支出中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出4.9萬元，與預算持平。 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 臨湘高新技術產業開發區管理委員會2023年專項支出為89446.15萬元。主要是黃皋路道路工程資金的投入、兆邦相關土地款項、標準化廠房建設可行性缺口補助項目及中非工貿合作產業園基礎設施配套建設項目等基礎設施建設項目的投入。 2、專項資金實際使用情況分析 臨湘高新技術產業開發區管理委員會2023年專項支出為89446.15萬元。其中：一般公共服務支出為711.66萬元，科學技術支出7472.58萬元，城鄉社區支出10589.58萬元，災害防治及應急管理支出92.95萬元，其他支出70579.38萬元。 3、專項資金管理情況分析 針對項目資金的使用，制定了管理制度，專款專用，嚴格執行預算，嚴格按規定程序管理和使用項目資金。 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 嚴格按專項資金的用途進行專款專用，嚴格執行招投標、調整并進行竣工驗收。 （二）專項管理情況分析 在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查專項資金使用情況。 四、部門（單位）整體支出績效情況 我單位基本支出和項目支出嚴格控制在預算內，本著節約成本的宗旨，開展各項工作，工作情況完成良好。三公經費嚴格控制開支，未超預算。2023年項目實施基本完成任務，并及時完成驗收。 五、存在的主要問題 應進一步完善健全管理制度，項目實施需加快推進；另外，預算項目資金的安排和使用具有不可預見性，存在不確定性因素，從而影響預算資金使用效率。 六、改進措施和有關建議 進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭降低成本。 |
附件3：
部門整體支出績效評價評分表（參考樣表）
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評 得分 |
扣分原因和其他 說明 |
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投 入 （15分） |
預算配置 （15分） |
財政供養人員 控制率 |
以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經費” 變動率 |
“三公經費”變動率≦0,計5分； “三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 （40分） |
預算執行 （15分） |
預算調整率 |
預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
0 |
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支付進度 |
春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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資金結余 |
無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公經費” 控制率 |
以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分； 每超過一個百分點扣1分，扣完為止。 |
6 |
6 |
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預算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②相關管理制度合法、合規、完整，1分； ③相關管理制度得到有效執行，1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規性 |
①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續； ③項目支出按規定經過評估論證； ④支出符合部門預算批復的用途； ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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預決算信息公開性和完善性 |
①按規定內容公開預決算信息，1分； ②按規定時限公開預決算信息，0.5分； ③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采購執行率 |
政府采購執行率等于100%的，得3分； 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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公務卡刷卡率 |
公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
0 |
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資產管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規、完整，2分； ②相關資產管理制度得到有效執行，1分。 |
3 |
3 |
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資產管理 安全性 |
①資產保存完整； ②資產配置合理； ③資產處置規范； ④資產賬務管理合規，帳實相符； ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。 |
4 |
4 |
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固定資產 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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產 出 （25分） |
職責履行 （25分） |
推進全面小康建設指標任務完成情況 |
部門單位應根據部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。 |
5 |
5 |
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建設湖南新增極目標任務完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報告》目標任務完成情況 |
5 |
5 |
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省市重點民生實事完成情況 |
2 |
2 |
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省市重點工程和重大項目建設完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實績指標完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履職效益 （20分） |
經濟效益 |
此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。 部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。 |
15 |
15 |
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社會效益 |
||||||
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生態效益 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
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總分 |
100 |
94 |
備注：如部門（單位）根據本部門實際情況修改調整了附件3《部門整體支出績效評價指標體系（參考樣表）》，須相應修改調整本表中的對應部分。