臨湘高新技術產業開發區管理委員會
2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
(1)負責貫徹執行黨和國家關于工業園區的方針政策、法律法規和決策部署。
(2)負責研究擬訂和組織實施臨湘工業園區重大發展戰略、發展規劃和工作計劃。
(3)按照臨湘市國土空間總體規劃和產業發展規劃要求及相關權限，負責統籌建設發展空間布局；負責擬訂臨湘工業園區發展規劃、產業布局、產業政策、項目準入標準等重要事項并組織實施。
(4)負責臨湘工業園區招商引資工作，組織對外經濟技術合作與交流：負責臨湘工業園區基礎設施、公用事業、重大項目等建設管理相關工作。
(5)負責臨湘工業園區優化營商環境工作，根據權限依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責；負責構建臨湘工業園區創新創業服務體系，協助企業做好人才引進和服務工作。
(6)負責臨湘工業園區的科技創新和高新技術產業管理和創服務，開展有關科技創新和高新技術產業政策研究，構建技術新服務體系。指導區內企業建立現代化企業制度，推進高新技術產業化、國際化。
(7)負責臨湘工業園區黨的建設和“兩新”組織黨建工作。
(8)根據有關要求和職責分工,承擔臨湘工業園區綜合管理、統計、審計、信息、安全生產監督管理、生態環境保護、財政收支管理及國有資產管理等工作。
(9)根據授權,負責對臨湘工業園區管理范圍內的自然資源、生態環境、公安、稅務等派駐機構的工作予以指導、監督和協調。
(10)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
臨湘高新技術產業開發區管理委員會內設5個機構：綜合管理部、經濟合作部、產業發展部、開發建設部、安全環保部。另設3個事業單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創業服務中心。
二、部門預算單位構成
臨湘高新技術產業開發區管理委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘高新技術產業開發區管理委員會本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2025年收入預算502.4萬元，其中，一般公共預算撥款491.68萬元，事業單位經營收入10.72萬元。收入預算較上年增加62.38萬元，主要是本年新增了每人945元/月基礎績效獎預算及人員異動調整。
（二）支出預算，2025年支出預算502.4萬元，其中，一般公共服務支出397.24萬元，社會保障和就業支出47.23萬元，衛生健康支出24.02萬元，住房保障支出33.91萬元。支出預算較上年增加62.38萬元，主要是一般公共服務支出比上年增加59.29萬元，用于發放每人945元/月基礎績效獎。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出491.68萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為389.13 萬元，比 2024年增加75.78 萬元，增長24.18%。主要是新增每人945元/月基礎績效獎預算及人員異動調整；
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為44.28 萬元，比 2024 年增加0.21萬元，增長0.48%。主要是人員異動調整，人員經費增加；
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為1.53 萬元，比 2024 年減少1.38萬元，降低）47.42%。主要是人員異動調整，人員經費減少；
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）2025 年預算數為23.53 萬元，比 2024 年增加1.49萬元，增長6.76%。主要是人員異動調整，人員經費增加；
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為33.21萬元，比 2024年增加0.15萬元，增長0.45%。主要是人員異動調整，人員經費增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算491.68萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費445.88萬元，公用經費45.8萬元。人員經費預算比 2024年增加51.46萬元，增長13.05%，主要是本年新增了每人945元/月基礎績效獎預算及人員異動調整；公用經費預算比 2024年增加24.8萬元，增長118.1%。主要是辦公經費提標，機關運行經費增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費45.8萬元，比上年預算增加24.8萬元，上升118.1%，主要是辦公經費提標，機關運行經費增加。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算4.8萬元，其中，公務接待費4.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.1萬元，主要是壓減經費，厲行節約。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出502.4萬元，其中，基本支出502.4萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開5次會議, 人數 150人,內容為年度總結及表彰大會及其它臨時性會議；培訓費預算2萬元，擬開展3次培訓，人數190人，內容為事業單位人員年度繼續教育及企業安全生產集中培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
