2024年度
湖南臨湘工業園區管理委員會部門決算
目 錄
第一部分 湖南臨湘工業園區管理委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南臨湘工業園區管理委員會
概況
一、部門職責
湖南臨湘工業園區管委會是經國務院備案的省級開發區，下設兩個園區，形成“一園兩區”的格局，園區實行四個“一站式”服務，入園企業享受政府給予的優惠政策、籌建期市級行政規劃費全免、用水、用電價格全優、服務全程代辦、管理全封閉等特殊優惠政策和優質服務。主要職責體現如下：
（1）貫徹落實國家、自治區和我市關于工業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經市人民政府批準后組織實施。
（2）制定工業園區具體的管理辦法和優惠政策。
（3）負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。
（4）協調園區內供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎設施的開發建設。
（5）負責園區建設項目的選址定點等核準工作。
（6）協助投資商辦理項目所需的各項手續。
（7）負責園區內土地使用權出讓、租賃、作價入股的初審工作。
（8）按照規定處理好園區內各企業的涉外事務：協調、溝通園區內各企業之間，企業同各級政府、各部門的關系，及時調處園區內各企業間、園區內企業同園區外各方面的矛盾和糾紛。
（9）負責園區內各類企事業單位安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。
（10）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。湖南臨湘工業園區管理委員會內設機構包括：綜合管理部、經濟合作部、產業發展部、開發建設部、安全環保部。設置3個事業單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創業服務中心。
（二）決算單位構成。湖南臨湘工業園區管理委員會沒有二級預算單位，本決算為2024年湖南臨湘工業園區管理委員會本級預算。
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計24168.95萬元。與上年相比，減少66384.82萬元，降低73.31%，主要是因為政府性基金預算收入減少，本年發行了專項債6000萬元，較上年69700萬元專項債大幅減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計24168.95萬元，其中：財政撥款收入22983.77萬元，占95.1%；其他收入1185.18萬元，占4.9%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計24168.95萬元，其中：基本支出966.82萬元，占4%；項目支出23202.14萬元，占96%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計22983.77萬元，與上年相比，減少67570萬元,降低74.67%，主要是因為政府性基金預算收入減少，本年發行了專項債6000萬元，較上年69700萬元專項債大幅減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出15829.06萬元，占本年支出合計的68.87%，與上年相比，財政撥款支出增加6439.24萬元，增長68.58%，主要是因為增加了沿江化工企業搬遷改造專項補助資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出15829.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出404.6萬元，占2.55%；科學技術（類）支出6510.53萬元，占41.13%；社會保障和就業（類）支出46.98萬元，占0.3%；衛生健康（類）支出22.04萬元，占0.14%；節能環保（類）支出1193萬元，占7.54%；資源勘探工業信息等（類）支出6647.46萬元，占41.99%；住房保障（類）支出33.06萬元，占0.21%；災害防治及應急管理（類）支出971.39萬元，占6.14%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為415.42萬元，支出決算數為15829.06萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為313.35萬元，支出決算為399.6萬元，完成年初預算的127.53%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加綜合績效考評獎金及基礎績效獎金支出。
2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加專項債券項目工作經費支出。
3、科學技術（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.72萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加工資經費及服務園區建設獎金支出。
4、科學技術（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加高新區調區擴區工作經費支出。
5、科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6456.82萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加體制經費、基礎設施建設、注冊資本金、可行性缺口補助資金支出。
6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為44.07萬元，支出決算為44.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
7、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.91萬元，支出決算為2.91萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
8、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為22.04萬元，支出決算為22.04萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
9、節能環保（類）污染防治（款）土壤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1193萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加土壤污染防治資金支出。
10、資源勘探工業信息等（類）制造業（款）其他制造業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加促進數字經濟發展項目支出。
11、資源勘探工業信息等（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6642.46萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加沿江化工企業搬遷改造專項補助支出。
12、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為33.06萬元，支出決算為33.06萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
13、災害防治及應急管理（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為971.39萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加危險化學品重大安全風險防控支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出966.82萬元，其中：
人員經費465.19萬元，占基本支出的48.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費501.63萬元，占基本支出的51.88%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元，完成預算的100%；與上年相比持平。決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）；與上年持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）；與上年持平。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）；與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）；與上年持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。2024年度共接待來訪團組102個、來賓783人次，主要是與相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入7154.71萬元；年初結轉和結余0萬元；支出7154.71萬元，其中基本支出0萬元，項目支出7154.71萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1154.49萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加企業相關土地發生費及基礎配套設施項目支出。
2、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加圖斑整改項目支出。
3、其他（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6000萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加專項債券基金支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出501.63萬元，比上年決算數減少107.1 萬元，降低17.59%。主要原因是：單位厲行節約，壓減相關不必要開支。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額3605.95萬元，其中：政府采購貨物支出350.93萬元、政府采購工程支出196.55萬元、政府采購服務支出3058.47萬元。授予中小企業合同金額3605.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額583.02萬元，占授予中小企業合同金額的16.17%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的9.73%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的5.45%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的84.82%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金24168.95萬元。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。2024年度未開展部門評價。三是事前績效評估開展情況（如有，一級預算部門填寫）。2024年度未開展事前績效評估。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數440.42萬元，執行數24168.95萬元，完成預算的100%，績效自評得分95分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是以商招商成效顯著；二是項目建設進一步提速；三是營商環境進一步優化；四是調擴區工作進展順利；五是基礎配套進一步完善。發現的主要問題及原因：一是應進一步完善健全管理制度，項目實施需加快推進；二是預算項目資金的安排和使用具有不可預見性，存在不確定性因素，從而影響預算資金使用效率。下一步改進措施：進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭降低成本。二是部門評價結果（如有，一級預算部門填寫）。2024年度未開展部門評價。三是事前績效評估結果（如有，一級預算部門填寫）。2024年度未開展重大項目事前績效評估。
（三）評價結果應用情況。
在預算安排中，優增劣減，與績效目標直接掛鉤；在支出結構調整中，壓減無效支出，保障重點領域；在資金管理中，優化流程、動態監控、盤活存量；在制度建設中，完善規章、健全績效、強化問責。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
附件1：湖南臨湘工業園區管理委員會2024年度決算表
附件2：財政支出績效評價自評報告
附件3：支出績效評價評分表
