湖南臨湘工業園區管理委員會
2017年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）、職能職責
湖南臨湘工業園區管委會是經國務院備案的省級開發區，下設兩個園區，形成“一園兩區”的格局,園區實行四個“一站式”服務，入園企業享受政府給予的優惠政策、籌建期市級行政規劃費全免、用水、用電價格全優、服務全程代辦、管理全封閉等特殊優惠政策和優質服務。園區主要職責體現如下：
1、貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行市政府的有關決定、命令；
2、負責擬定園區發展規劃、產業政策和優惠政策以及各項具體管理辦法、服務工作規定，經市委、市政府批批準后組織實施；
3、牽頭協調有關部門為入園企業開辟綠色通道，負責入園企業和施工項目安全生產工作及法制工作，組織協調相關部門開展行政綜合執法；
4、負責園區項目招商引資工作；
5、管理、協調市有關部門設在園區的派出機構或分支機構；
（二）、機構設置
湖南臨湘工業園區管委會根據工作需要，內設職能部室８個，分別是綜合管理部、招商發展部、安全環保部、社會事務部、規劃建設部、企業服務中心、財務管理中心和臨湘富園投資開發有限公司
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，湖南臨湘工業園區管理委員會部門預算指管委會本級預算。
三、部門收支總體情況
2017年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2017年年初預算數294.5萬元，其中，一般公共預算撥款294.5萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，無其他收入。
（二）支出預算，2017年年初預算數294.5萬元，其中，一般公共服務294.5萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入294.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為294.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年我單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款294.5萬元，比2016年預算撥款增加了 42.8萬元。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為24萬元，其中，公務接待費14萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少0.5萬元，主要是嚴格控制開支所致。
3、2017年一般公共預算撥款預算數大于2016年一般公共預算撥款預算數的主要原因是財政供養人員的增加及園區基礎設施建設及維護等的投入。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算需公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（分類）
5、省級基本支出預算明細表-工資福利支出
6、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出
7、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預算支出情況表
10、一般公共預算基本支出情況表
11、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出
12、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出
13、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
14、政府性基金預算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預算分類匯總表
16、一般公共預算撥款--經費撥款省級支出預算表
17、省級專項資金預算匯總表
18、一般公共預算“三公”經費預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
備注：2017年部門預算編制軟件中已經設置了相關基礎表格，各部門可自行從軟件中檢索導出，分析相關數據并按要求填報后對外公開。
