臨湘市發展和改革局2016年度部門決算公開目錄
第一部分 臨湘市發展和改革局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 臨湘市發展和改革局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市發展和改革局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨湘市發展和改革局概況
一、主要職能
我局是財政全額預算政府組成部門，主管承擔著全市中長期經濟規劃編制宏觀調控，立項爭資，物價監管與調控等多項職能。
二、部門決算單位構成
我局共有人員73人，其中在職干部51人，離退休干部22人。
第二部分 臨湘市發展和改革局2016年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 臨湘市發展和改革局2016年度部門決算情況說明
一、關于臨湘市發展和改革局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收、支總計為865.15萬元與2015年決算數1856萬元比較，減少了990.85萬元，比率為53%。
二、關于臨湘市發展和改革局2016年度收入決算情況說明
2016 年度收入總計 865.15 萬元，其中：公共財政撥款 861.55萬元，政府性基金撥款3.6 萬元，納入專戶管理的撥款 0萬元。本年支出總計865.5 萬元，其中：一般公共服務支出861.15 萬元。詳見《 2016 年度市直部門收入支出決算總表》。
三、關于臨湘市發展和改革局2016年度支出決算情況說明
2016 年公共預算財政撥款支出 865.15 萬元，其中：基本支出615.15萬元，系保障我局工資福利支出、一般商品和服務支出、對家庭和個人補助支出、招商引資項目等各項支出。包括用于工資津貼、辦公費、差旅費、公務接待等日常公用經費；項目支出250萬元，是我局為完成節能環保、“十三五”易地扶貧、農網改造升級、以工代賑等項目而發生的支出，主要用于節能技術改造、易地搬遷建設等方面。詳見《 2016 年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
四、關于臨湘市發展和改革局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年收、支總計為865.15萬元與2015年決算數1856萬元比較，減少了990.85萬元，比率為53%。
五、關于臨湘市發展和改革局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年收、支總計為865.15萬元與2015年決算數1856萬元比較，減少了990.85萬元，比率為53%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年財政撥款本年支出決算數為865.15萬元。
1、 行政運行為507.3萬元，占比為58.6%；
2、 其他發展和改革事務為16萬元，占比為1.84%；
3、 其他一般公共服務支出為27.25萬元，占比為3.14%；
4、 招商引資為50萬元，占比為5.79%；
5、 農林水支出為3萬元，占比為0.35%；
6、 防汛支出為8萬元，占比為0.93%；
7、 其他水利支出為100萬元，占比為11.57%；
8、 其他扶貧支出為30萬元，占比為3.47%；
9、 其他政府性基金3.6萬元，占比為0.43%；
10、 老少邊窮轉移支付收入120萬元，占比為13.88%
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年財政撥款支出為865.15萬元與年初預算數529萬元作對比，增加了336.15萬元，增加了老少邊窮轉移支付收入120萬元，其他水利支出為100萬元，其他扶貧支出為30萬元，招商引資為50萬元，行政運行經費36.15萬元。
六、關于臨湘市發展和改革局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
1、工資福利支出為292.58萬元，占比為57.67%；
2、商品服務性支出為184.99萬元，占比為36.46%；
3、對個人和家庭的補助支出為29.73萬元，占比為5.87%。
七、關于臨湘市發展和改革局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016 年“三公”經費支出合計 38 萬元，比公開的部門預算數36.7萬元增加1.3萬元，是因為跑項目做協調工作所致。因公出國費支出0萬元，出國0 次，共 0 人；公務接待費支出 30.7 萬元，與預算32萬增加3.57%；公務用車購置及運行維護費支出6 萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016 年“三公”經費支出合計 38 萬元，比公開的部門預算數36.7萬元增加1.3萬元，是因為跑項目做協調工作所致。因公出國費支出0萬元，出國0 次，共 0 人；公務接待費支出 30.7 萬元，與預算32萬增加3.57%；公務用車購置及運行維護費支出6 萬元。
八、關于臨湘市發展和改革局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年政府性基金收入支出為3.6萬元。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出6萬元，比2015 年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：在預算范圍內嚴格控制了支出。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛3 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車2 輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況的說明。
嚴格按照財政部門的要求，對30萬以上的項目進行了績效申報。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
