目 錄
第一部分臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、部門(mén)職責(zé)
臨湘市發(fā)展和改革局是財(cái)政全額預(yù)算政府組成部門(mén)，主管承擔(dān)著全市中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)規(guī)劃編制宏觀調(diào)控，立項(xiàng)爭(zhēng)資，價(jià)格監(jiān)測(cè)調(diào)控，項(xiàng)目審批，招投標(biāo)核準(zhǔn)，組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略等多項(xiàng)職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市發(fā)展和改革局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（加掛法規(guī)股牌子）、黨建辦、行政審批股（加掛招投標(biāo)辦牌子）、固定資產(chǎn)投資管理股（加掛國(guó)防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦、國(guó)防裝備動(dòng)員辦牌子）、農(nóng)業(yè)財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股、社會(huì)發(fā)展股、評(píng)估督導(dǎo)辦、價(jià)費(fèi)管理股（加掛價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)牌子）、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展辦公室共9個(gè)職能股室；下設(shè)4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市發(fā)改局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)決算編制范圍的只有臨湘市發(fā)改局本級(jí)。
第二部分 臨湘市發(fā)展和改革局2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 臨湘市發(fā)展和改革局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)4,231.71萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加2970.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.43%。主要原因是增加長(zhǎng)江岸線碼頭專項(xiàng)整治項(xiàng)目、洞庭湖區(qū)造紙企業(yè)引導(dǎo)退出獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和光伏扶貧工程項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)4,231.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4231.71萬(wàn)元，占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)4,231.71萬(wàn)元，其中：基本支出1,082.71萬(wàn)元，占25.59%。項(xiàng)目支出3149萬(wàn)元，占74.41%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4231.71萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2970.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.43%。主要原因是增加長(zhǎng)江岸線碼頭專項(xiàng)整治項(xiàng)目、洞庭湖區(qū)造紙企業(yè)引導(dǎo)退出獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和光伏扶貧工程項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出4231.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加2970萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.43%,主要原因是增加長(zhǎng)江岸線碼頭專項(xiàng)整治項(xiàng)目、洞庭湖區(qū)造紙企業(yè)引導(dǎo)退出獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和光伏扶貧工程項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出4231.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2634.73萬(wàn)元，占62.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.85萬(wàn)元，占1.49%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1400萬(wàn)元，占33.08%；農(nóng)林水（類）支出109萬(wàn)元，占2.58%；住房保障（類）支出25.14萬(wàn)元，占0.59%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為833萬(wàn)元，支出決算為4,231.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的508.01%。其中:
一般公共服務(wù)支出（類)發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為616.02萬(wàn)元，支出決算為604.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.17%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
一般公共服務(wù)支出（類)發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為129萬(wàn)元，支出決算為1640萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1511萬(wàn)元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加長(zhǎng)江岸線碼頭專項(xiàng)整治項(xiàng)目。。
一般公共服務(wù)支出（類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加7萬(wàn)元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加“四上”單位市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
一般公共服務(wù)支出（類)其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為383萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加383萬(wàn)元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加造紙企業(yè)退出獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為62.84萬(wàn)元，支出決算為62.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1400萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1400萬(wàn)元.支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加洞庭湖區(qū)造紙企業(yè)引導(dǎo)退出獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10萬(wàn)元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃資金。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為99萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加99萬(wàn)元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是增加光伏扶貧工程項(xiàng)目。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為25.14萬(wàn)元，支出決算為25.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,082.71萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)458.13萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)624.58萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為21.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的70.87%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為21.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的70.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算21.26萬(wàn)元，占100%。,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為21.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.87%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出21.26萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市發(fā)展和改革局2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次441個(gè)、接待人次3545人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2019年，我局緊緊圍繞市委、市政府提出的“精彩北大門(mén)，品質(zhì)新臨湘”戰(zhàn)略目標(biāo)，大力爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，進(jìn)一步加強(qiáng)價(jià)格宏觀調(diào)控，提升行政效能，各項(xiàng)工作均取得了一定成績(jī)：一、上下銜接，提升經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。1.地區(qū)生產(chǎn)總值，預(yù)計(jì)全年完成267.5億元，同比增長(zhǎng)7.9%；2.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入，預(yù)計(jì)全年完成44485元，同比增長(zhǎng)8.6%；3.固定資產(chǎn)投資，預(yù)計(jì)全年完成167.6億元，同比增長(zhǎng)12.5%。二、積極謀劃，向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。截止11月份，全市共爭(zhēng)取各類政策性資金25.38億元，占年度任務(wù)的97.62%，整體情況較好。2019年，共完成了四個(gè)批次六個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)債券申報(bào)工作，目前：臨湘市城區(qū)老舊供水設(shè)施及配套管網(wǎng)改造工程、臨湘市人民醫(yī)院門(mén)診大樓建設(shè)項(xiàng)目和臨湘市畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目，已獲得國(guó)家發(fā)改委批復(fù)3.2億元；惠臨投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)公司債券9億元，該項(xiàng)債券已于今年10月22日，國(guó)家發(fā)改委已（發(fā)改企業(yè)債券【2019】149號(hào)）文件進(jìn)行了批復(fù)，批復(fù)額為7億元。三、狠抓服務(wù)，助推項(xiàng)目建設(shè)。截止12月2日，共受理及辦理審批項(xiàng)目300個(gè)，完成投資1045260.26萬(wàn)元。其中包括辦理固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃93個(gè)，總投資4381.83萬(wàn)元；辦理立項(xiàng)可研批復(fù)項(xiàng)目96個(gè)，總投資4381.83萬(wàn)元；其中總投資超過(guò)5000萬(wàn)得政府審批類項(xiàng)目有13個(gè)。辦理備案企業(yè)項(xiàng)目85個(gè)，總投資534902萬(wàn)元。核準(zhǔn)招投標(biāo)項(xiàng)目26個(gè),總投資170831.49萬(wàn)元，全市66個(gè)重大建設(shè)項(xiàng)目（續(xù)建項(xiàng)目30個(gè)、新建項(xiàng)目36個(gè)），總投資114.28億元，年計(jì)劃投資51.37億元。截止11月底，累計(jì)完成投資22.37億元，占全年計(jì)劃投資的43.5%，其中：續(xù)建項(xiàng)目30個(gè)，累計(jì)完成投資12.39億元，占全年計(jì)劃投資額的65.4%。已完工項(xiàng)目14個(gè)、進(jìn)展緩慢項(xiàng)目7個(gè)。新建項(xiàng)目共36個(gè)，累計(jì)完成投資9.98億元，占比31%，36個(gè)項(xiàng)目中24個(gè)項(xiàng)目已開(kāi)工（已完工6個(gè)），12個(gè)項(xiàng)目未開(kāi)工（含暫停項(xiàng)目1個(gè)），開(kāi)工率66.6%。納入省重點(diǎn)項(xiàng)目和岳陽(yáng)市重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展較為順利。四、嚴(yán)格價(jià)格鑒證，確保物價(jià)穩(wěn)定。截止到12月1日，共受理各類價(jià)格認(rèn)定150件，認(rèn)定總金額311萬(wàn)元，其中，刑事案件72件，認(rèn)定金額1679700元；林業(yè)、森林公安、國(guó)土、財(cái)政及紀(jì)委案件78件，認(rèn)定金額143萬(wàn)元。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2019年度部門(mén)決算量化考評(píng)基本合格。本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為合格。
(三) 以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位2018-2019年年度績(jī)效目標(biāo)均已完成，所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，實(shí)行專戶管理；專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門(mén)項(xiàng)目，無(wú)截流、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題；會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范，無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問(wèn)題。
評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市發(fā)展和改革局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出624.58萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)增加219.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.34%，主要原因是車(chē)補(bǔ)改革調(diào)增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車(chē)輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維費(fèi)
2019年臨湘市發(fā)展和改革局部門(mén)決算表.XLS
