2020年度
臨湘市發(fā)展和改革局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
（一）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協調相關總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全市國民經濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受市人民政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）研究全市宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節(jié)國民經濟運行。
（三）匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關部門完善宏觀調控協調機制，統(tǒng)籌推進產業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設。
（四）推進和綜合協調全市經濟體制改革，研究全市經濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；負責經濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區(qū)工作。
（五）擬訂全市全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施；統(tǒng)籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規(guī)劃全市重大建設項目和生產力布局，按規(guī)定權限審批、核準、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目、境外投資項目.
（六）組織擬訂綜合性產業(yè)政策，負責協調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；
（七）擬訂并組織實施全市以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌協調區(qū)域合作。
（八）負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。
（九）研究分析經濟社會與資源、環(huán)境協調發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；
（十）編制和執(zhí)行全市價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；負責價格成本調查和監(jiān)審。
（十一）研究制定推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，促進信用信息資源的整合與運用，協調社會信用體系建設的重大問題。
（十二）研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協調有關重大問題。
（十三）擬訂相關重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導的制度和方案，并負責統(tǒng)籌協調和組織落實，提出相關評估評價意見和改進完善措施。
（十四）貫徹執(zhí)行國家的成本工作法規(guī)和政策，承擔國家和省市安排的農產品成本調查、重要商品和服務成本調查任務；承擔政府成本監(jiān)審目錄內的定價成本監(jiān)審工作；承擔市本級政府購買服務的成本監(jiān)審工作；承擔重要商品、服務成本監(jiān)測和經濟運行成本指數調查；負責組織、指導、協調全市成本工作等。
（十五）組織擬訂并協調實施能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經濟重大戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施.
（十六）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市發(fā)展和改革局單位內設機構包括：辦公室（加掛法規(guī)股牌子）、黨建辦、行政審批股（加掛招投標辦牌子）、固定資產投資管理股（加掛國防經濟動員辦、國防裝備動員辦牌子）、農業(yè)財貿服務業(yè)股、社會發(fā)展股、評估督導辦、價費管理股（加掛價格成本調查隊牌子）、長江經濟帶和洞庭湖發(fā)展辦公室共9個職能股室。
局所屬事業(yè)機構包括：重點建設項目事務中心,價格認證中心,環(huán)境資源節(jié)能監(jiān)察中心,社會信用信息中心。
（二）決算單位構成。
臨湘市發(fā)展和改革局2020年部門決算公開單位構成包括：局機關本級決算。
第二部分 臨湘市發(fā)展和改革局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市發(fā)展和改革局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2,065.84萬元，與2019年相比，收、支總計各減少2165.87萬元，減少51.18%。主要原因是減少長江岸線碼頭專項整治項目、洞庭湖區(qū)造紙企業(yè)引導退出獎補項目和光伏扶貧工程項目等項目專項資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,065.84萬元，其中：財政撥款收入2065.84萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,666.22萬元，其中：基本支出718.67萬元，占43.13%；項目支出947.55萬元，占56.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2065.84萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2165.87萬元，減少51.18%。主要原因是減少長江岸線碼頭專項整治項目、洞庭湖區(qū)造紙企業(yè)引導退出獎補項目和光伏扶貧工程項目等項目專項資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1666.22萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少2565萬元，減少60.63%,主要原因是減少長江岸線碼頭專項整治項目、洞庭湖區(qū)造紙企業(yè)引導退出獎補項目和光伏扶貧工程項目等項目專項資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1666.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1315.94萬元，占78.98%；社會保障和就業(yè)（類）支出79.39萬元，占4.76%；農林水（類）支出20萬元，占1.2%；住房保障（類）支出35.07萬元，占2.1%；災害防治及應急管理（類）支出215.81萬元，占12.95%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為778.25萬元，支出決算為1,666.22萬元，完成年初預算的214.10%。其中：
1、一般公共服務支出（類)發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）
年初預算為592.42萬元，支出決算為587.28萬元完成年初預算的99.13%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員機構調整。
2、一般公共服務支出（類)發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了“十四五”規(guī)劃編制經費。
3、一般公共服務支出（類)發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了“十四五”規(guī)劃編制經費。
4、一般公共服務支出（類)發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）
年初預算為104萬元，支出決算為597.52萬元，完成年初預算的574.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加社會足球場等項目資金。
5、一般公共服務支出（類)其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為16.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為46.76萬元，支出決算為46.76萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為32.63萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
8、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為35.07萬元，支出決算為35.07萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致。
10、 災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為215.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了暴雨洪澇救災補助資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出718.67萬元，其中:人員經費409.74萬元，占基本支出的57.01%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費308.93萬元，占基本支出的42.99%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為29.5萬元，支出決算為20.01萬元,完成預算的67.83%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元 ；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，
公務接待費支出預算為29.5萬元，支出決算為20.01萬元,完成預算的67.83%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.25萬元，減少5.88%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算20.01萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為20.01萬元，全年共接待來訪團組320個，來賓3070人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年機關運行經費支出308.93萬元。比年初預算數增加243.69萬元。增長373.53%，主要原因是：增加了咨詢費、新冠肺炎疫情防控費、防汛開支等。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年受理及辦理企業(yè)備案、核準、政府投資審批項目338個，完成投資2111285.41萬元:辦理立項可研批復項目187個，總投資1168581.54萬元（其中：投資額在5000萬以上的項目有39個，共投資931680.83萬元）；辦理備案企業(yè)項目91個，總投資706994萬元。辦理企業(yè)核準項目11個，總投資1055萬元。辦理固定資產投資年度計劃11個，總投資2018萬元。核準招投標項目38個,總投資252806.92萬元。幫代辦事項29次，簽訂委托協議書18份，涉及項目總資金455393萬元。
截至12月底，全市85個重大建設項目，已開工項目64個，開工率75%；2020年計劃投資70.8億元，完成投資43.2億元，投資完成率61%。納入岳陽市重大建設項目7個，項目總投資51.9億元，2020年計劃投資13.4億元，已完成投資13.6億元，占年度計劃投資的101%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果基本合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度臨湘市財政局部門決算公開表格
（此段內容請生成后自行按類款項科目分段與完善預決算不一致原因）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出718.67萬元，其中:人員經費409.75萬元，占基本支出的57.02%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費308.93萬元，占基本支出的42.99%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為20.01萬元，支出決算為20.01萬元,完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為20.01萬元，支出決算為20.01萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少1.25萬元，減少5.88%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算20.01萬元，占100%。其中：
公務接待費支出決算為20.01萬元，其中：其他國內公務接待支出20.01萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市發(fā)展和改革局2020年共接待國內公務接待批次426個、接待人次3515人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市發(fā)展和改革局2020年機關運行經費支出308.92萬元。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支。
十一、關于政府采購支出說明
臨湘市發(fā)展和改革局2020年度政府采購支出總額13.16萬元，其中：政府采購貨物支出13.16萬元；
十二、關于國有資產占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
