2021年度臨湘市發(fā)展和改革局
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市發(fā)展和改革局單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受市人民政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）研究全市宏觀經(jīng)濟(jì)運行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運行。
（三）匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
（四）推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門搞好專項改革之間的銜接；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)工作。
（五）擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排市級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達(dá)政府投資年度計劃；規(guī)劃全市重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目.
（六）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；
（七）擬訂并組織實施全市以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
（八）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。
（九）研究分析經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；
（十）編制和執(zhí)行全市價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調(diào)控；承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作；負(fù)責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。
（十一）研究制定推進(jìn)社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。
（十二）研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
（十三）擬訂相關(guān)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)的制度和方案，并負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織落實，提出相關(guān)評估評價意見和改進(jìn)完善措施。
（十四）貫徹執(zhí)行國家的成本工作法規(guī)和政策，承擔(dān)國家和省市安排的農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、重要商品和服務(wù)成本調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)政府成本監(jiān)審目錄內(nèi)的定價成本監(jiān)審工作；承擔(dān)市本級政府購買服務(wù)的成本監(jiān)審工作；承擔(dān)重要商品、服務(wù)成本監(jiān)測和經(jīng)濟(jì)運行成本指數(shù)調(diào)查；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市成本工作等。
（十五）組織擬訂并協(xié)調(diào)實施能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)重大戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施.
（十六）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（加掛法規(guī)股牌子）、黨建辦、行政審批股（加掛招投標(biāo)辦牌子）、固定資產(chǎn)投資管理股（加掛國防經(jīng)濟(jì)動員辦、國防裝備動員辦牌子）、農(nóng)業(yè)財貿(mào)服務(wù)業(yè)股、社會發(fā)展股、評估督導(dǎo)辦、價費管理股（加掛價格成本調(diào)查隊牌子）、長江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展辦公室共9個職能股室。局所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)包括：重點建設(shè)項目事務(wù)中心,價格認(rèn)證中心,環(huán)境資源節(jié)能監(jiān)察中心,社會信用信息中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市發(fā)展和改革局本級。
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3954.75萬元。與上年相比，增加1888.91萬元，增長91.44%，主要是因為增加造紙廠退出獎補(bǔ)資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3555.13萬元，其中：財政撥款收入3555.13萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3954.75萬元，其中：基本支出704.39萬元，占17.81%；項目支出3250.36萬元，占82.19%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計3954.75萬元，與上年相比，增加1888.91萬元,增長91.44%，主要是因為增加造紙廠退出獎補(bǔ)資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3954.75萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1888.91萬元，增長91.44%，主要是因為增加造紙廠退出獎補(bǔ)資金。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出3954.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3748.65萬元，占94.79%；社會保障和就業(yè)（類）支出52.01萬元，占1.31%;住房保障（類）支出33.90萬元，占0.86%；文化旅游體育與傳媒支出100萬元，占2.53%；農(nóng)林水支出20萬元，占0.50%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.19萬元，占0.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為751.80萬元，支出決算數(shù)為3954.75萬元，完成年初預(yù)算的526.04%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類)發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為578.69萬元，支出決算為605.39萬元，完成年初預(yù)算的104.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類)發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為135.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年度“十四五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費結(jié)余未編入年初預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類)發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為94萬元，支出決算為2912.56萬元，完成年初預(yù)算的3098.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了造紙廠退出獎補(bǔ)資金1791萬元，桃礦獨立工礦區(qū)提質(zhì)改造工作經(jīng)費228.08萬元等項目資金。
4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了服務(wù)業(yè)入規(guī)“四上”獎補(bǔ)資金。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.41萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)余未編入年初預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為45.21萬元，支出決算為52.02萬元，完成年初預(yù)算的115.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為33.90萬元，支出決算為33.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年社會足球場項目改造經(jīng)費的結(jié)余資金未編入年初預(yù)算。
9、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了專項扶貧資金。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款） 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算未安排，支出決算為0.19萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年救災(zāi)資金的結(jié)余資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出704.39萬元，其中：人員經(jīng)費490.09萬元，占基本支出的69.58%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費214.29萬元，占基本支出的30.42%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年增加80.35萬元，原因是公務(wù)員車補(bǔ)從公用經(jīng)費中調(diào)劑到人員經(jīng)費；公用經(jīng)費比上年減少94.34萬元，原因是公務(wù)員車補(bǔ)從公用經(jīng)費中調(diào)劑到人員經(jīng)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為49.5萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的40.40%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為49.5萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的40.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的重大項目公務(wù)接待未實施。與上年相比減少0.01萬元，減少0.05%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算20萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組320個，來賓3070人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出214.29萬元，比上年決算數(shù)減少94.64 萬元，降低30.63%。主要原因是：公務(wù)員車補(bǔ)從公用經(jīng)費中調(diào)劑到人員經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優(yōu)”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
