臨湘市發展和改革局2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市發展和改革局是財政全額預算政府工作部門，主要負責全市國民經濟和社會發展中長期規劃的編制、修訂；對全市經濟進行預警和監測，為市委、市政府經濟決策提供參考和建議；項目的備案、核準、可研批復、固定資產投資年度計劃、招投標核準等審批事項；向上申報項目、爭取政策性資金；為全市項目建設做好服務和協調工作；價格法的貫徹宣傳、市場價格的預警和監管；定費、定價，成本調查與審核；涉案物價格認證；市委、市政府交辦的相關工作。
（二）機構設置
我局機關內設辦公室（加掛法規股牌子）、黨建辦、法規和行政審批股（加掛招投標辦牌子）、固定資產投資管理股（加掛國防經濟動員辦、國防裝備動員辦牌子）、農業財貿服務業股、社會發展股、評估督導辦、價費管理股（加掛價格成本調查隊牌子）、長江經濟帶和洞庭湖發展辦公室共9個職能股室；下設4個二級機構（臨湘市重點建設項目事務中心、價格認證中心、節能監察中心、社會信用信息中心）
二、部門預算單位構成
臨湘市發展和改革局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有發展和改革局本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算715.78萬元，其中，一般公共預算撥款715.78萬元。收入預算較上年783.26萬元減少67.48萬元，主要是人事調動和增加退休人員。
（二）支出預算，2023年支出預算715.78萬元，其中，一般公共服務支出612.37萬元，社會保障和就業支出47.53萬元，衛生健康支出22.35萬元，住房保障支出33.53萬元，支出預算較上年減少67.48萬元，主要是減少桃礦獨立工礦區改革搬遷領導小組工作經費和人員異動減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出715.78萬元，其中，一般公共服務支出612.38萬元，占85.56%；社會保障和就業支出47.52萬元，占6.64%；衛生健康支出22.35萬元，占3.12%；住房保障支出33.53萬元，占4.68%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算451.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費405.18萬元，公用經費46.60萬元。人員經費預算比 2022年減少1.98 萬元，降低0.49%，主要是人員異動減少；公用經費預算比 2022年減少2.5 萬元，降低5.09%。主要是人員異動減少。
（二）項目支出：2023年項目支出預算264萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：項目前期經費200萬元，主要用于項目前期申報立項工作等方面支出；專項經費64萬元，主要用于專項項目申報工作等方面支出；與2022年比較，專項經費支出減少16萬元，降低20%，主要是厲行節約壓減20%，項目前期經費與去年持平 ，原因是厲行節約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款46.60萬元，比2022年減少2.5萬元，下降5.09%，主要是人員異動減少。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算20萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1萬元，主要是厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出715.78萬元，其中，基本支出451.78萬元，項目支出264萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出264萬元，其中：項目前期經費200萬元；專項經費64萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
