臨湘市發(fā)展和改革局2022年度部門決算
2022年度
臨湘市發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市發(fā)展和改革局部門(單位)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全市國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受市人民政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）研究全市宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行。
（三）匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
（四）推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革，研究全市經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門搞好專項改革之間的銜接；負責(zé)經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進“兩型”社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)工作。
（五）擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排市級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規(guī)劃全市重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目.
（六）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責(zé)綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；
（七）擬訂并組織實施全市以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
（八）負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。
（九）研究分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；
（十）編制和執(zhí)行全市價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調(diào)控；承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作；負責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。
（十一）研究制定推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進信用信息資源的整合與運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。
（十二）研究擬訂推進經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
（十三）擬訂相關(guān)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)的制度和方案，并負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織落實，提出相關(guān)評估評價意見和改進完善措施。
（十四）貫徹執(zhí)行國家的成本工作法規(guī)和政策，承擔(dān)國家和省市安排的農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、重要商品和服務(wù)成本調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)政府成本監(jiān)審目錄內(nèi)的定價成本監(jiān)審工作；承擔(dān)市本級政府購買服務(wù)的成本監(jiān)審工作；承擔(dān)重要商品、服務(wù)成本監(jiān)測和經(jīng)濟運行成本指數(shù)調(diào)查；負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市成本工作等。
（十五）組織擬訂并協(xié)調(diào)實施能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟重大戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施.
（十六）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市發(fā)展和改革局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（加掛法規(guī)股牌子）、行政審批股（加掛招投標(biāo)辦牌子）、固定資產(chǎn)投資管理股、農(nóng)業(yè)財貿(mào)服務(wù)業(yè)股、社會發(fā)展股、評估督導(dǎo)辦、價費管理股（加掛價格成本調(diào)查隊牌子）、長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展、項目前期辦、國防動員管理股共10個職能股室。
局所屬事業(yè)機構(gòu)包括：重點建設(shè)項目事務(wù)中心,價格認證中心,環(huán)境資源節(jié)能監(jiān)察中心,社會信用信息中心,國防動員通信服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市發(fā)展和改革局2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算。
第二部分
臨湘市發(fā)展和改革局
部門決算表
第三部分
臨湘市發(fā)展和改革局
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1165.03萬元。與上年相比，減少2789.72萬元，減少70.54%，主要是因為減少紙廠退出獎補資金，社會足球場資金，桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費，“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費等項目專項資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1165.03萬元，其中：財政撥款收入1127.94萬元，占96.82%；其他收入37.09萬元，占3.18%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1165.03萬元，其中：基本支出752.02萬元，占64.55%；項目支出413.01萬元，占35.45%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1165.03萬元，與上年相比，減少2789.72萬元,減少70.54%，主要是因為減少紙廠退出獎補資金，社會足球場資金，桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費，“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費等項目專項資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1165.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少2789.72萬元，減少70.54%，主要是因為減少紙廠退出獎補資金，社會足球場資金，桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費，“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費等項目專項資金。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1165.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1039.32萬元，占89.21%；社會保障和就業(yè)支出44.92萬元，占3.86%;農(nóng)林水支出10萬元，占0.86%；住房保障支出33.69萬元，占2.89%；其他支出37.09萬元，占3.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為783.26萬元，支出決算數(shù)為1165.03萬元，完成年初預(yù)算的148.74%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為377.64萬元，支出決算為439.12萬元，完成年初預(yù)算的116.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為247萬元，支出決算為247萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 物價管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費。
4、 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為80萬元，支出決算為328萬元，完成年初預(yù)算的410%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增2023年中央預(yù)算內(nèi)儲備項目前期工作經(jīng)費141萬元，專項債券項目前期工作經(jīng)費80萬元，經(jīng)濟運行指標(biāo)協(xié)調(diào)經(jīng)費20萬元，爭資立項工作經(jīng)費7萬元。
5、 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款） 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增服務(wù)業(yè)入規(guī)“四上”獎補資金。
6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增IP地址補助費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為44.93萬元，支出決算為44.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為33.69萬元，支出決算為33.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增以工代賑資金。
10、其他支出（類）其他支出（款） 其他支出（項）
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為37.09萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加單位往來資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出738.38萬元，其中：
人員經(jīng)費572.78萬元，占基本支出的77.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金。
公用經(jīng)費165.60萬元，占基本支出的22.43%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為21萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的95.24%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為21萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的95.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，今年與上年相比一致。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算公務(wù)用車購置費支 出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算20萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為20萬元，全年共接待來訪團組318個、來賓3050人次，主要是與相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出165.60萬元，比上年決算數(shù)減少48.69萬元，降低22.72%。主要原因是：有一部分辦公費、印刷費調(diào)整到項目支出中。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.17萬元，用于召開其他縣、市來臨考察交流座談會、職業(yè)中專整體搬遷項目評估、項目工作推進等會議，人數(shù)2400人，內(nèi)容為會議場地租金；開支培訓(xùn)費2.31萬元，用于單位工作人員參加黨校培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等，人數(shù)20人，內(nèi)容為培訓(xùn)差旅費、住宿費、伙食費等,未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
我局始終堅持加強宏觀經(jīng)濟分析研究和中長期發(fā)展謀劃以及年度計劃編制，加強經(jīng)濟運行的監(jiān)測和預(yù)警，為市委、市政府科學(xué)決策做好參謀。一年來，我們聚焦高質(zhì)量發(fā)展，以培育發(fā)展動能、穩(wěn)經(jīng)濟大盤為己任，大抓項目、抓大項目，以要素的集聚實現(xiàn)發(fā)展的質(zhì)變。1、經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)中向好，我市完成地區(qū)生產(chǎn)總值330億元，同比增長6.5%。2、爭資爭項再創(chuàng)新高，全市共爭取各類資金62.85億元，占年度計劃60.18億任務(wù)的104.45%。3、項目建設(shè)穩(wěn)步推進，辦理項目審批（核準(zhǔn)、備案）242個，總投資108.45億元。4、物價管理規(guī)范有序，下調(diào)了殯葬服務(wù)價格，規(guī)范水電氣、教育行業(yè)收費。5、社會民生提質(zhì)擴面，新建36個村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心，完成332戶特殊困難老年人家庭適老化改造項目。
（二）存在的問題及原因分析
預(yù)算績效管理工作取得了一定成績，但還存在一些問題，一是全過程預(yù)算績效管理制度體系不健全，工作流程和操作細節(jié)需進一步規(guī)范。二是全面推進預(yù)算績效管理工作貫徹落實不夠到位。三是有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
