臨湘市發(fā)展和改革局2024年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

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　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預算支出情況表

　　六、2024年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　臨湘市發(fā)展和改革局是財政全額預算政府工作部門，主要負責全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃的編制、修訂；對全市經(jīng)濟進行預警和監(jiān)測，為市委、市政府經(jīng)濟決策提供參考和建議；項目的備案、核準、可研批復、固定資產(chǎn)投資年度計劃、招投標核準等審批事項；向上申報項目、爭取政策性資金；為全市項目建設做好服務和協(xié)調(diào)工作；價格法的貫徹宣傳、市場價格的預警和監(jiān)管；定費、定價，成本調(diào)查與審核；涉案物價格認證；市委、市政府交辦的相關工作。

　�。ǘ�）機構設置

　　我局機關內(nèi)設辦公室（加掛法規(guī)股牌子）、行政審批股（加掛招投標辦牌子）、固定資產(chǎn)投資管理股、農(nóng)業(yè)財貿(mào)服務業(yè)股、社會發(fā)展股、評估督導辦、價費管理股（加掛價格成本調(diào)查隊牌子）、長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展辦公室、項目前期辦、國防動員辦共10個職能股室；下設5個二級機構（重點建設項目事務中心、臨湘市價格認證中心、臨湘市環(huán)境資源節(jié)能監(jiān)察中心、臨湘市社會信用信息中心、臨湘市國防動員通信服務中心。）

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市發(fā)展和改革局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有發(fā)展和改革局本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算953.36萬元，其中，一般公共預算撥款953.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入預算較上年增加237.58萬元，主要原因是原人民防空辦從住建局轉隸到我局組建為國防動員辦，增加人員預算收入和非稅收入。

　　（二）支出預算，2024年支出預算953.36萬元，其中，一般公共服務支出682.22萬元，國防支出147萬元，社會保障和就業(yè)支出57.09萬元，衛(wèi)生健康支出26.82萬元，住房保障支出40.23萬元，支出預算較上年增加237.58萬元，主要是主要原因是原人民防空辦從住建局轉隸到我局組建為國防動員辦，增加人員和人防工程建設與維護支出。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　1.一般公共服務支出（類）發(fā)展和改革事務（款）行政運行（項）

　　2024 年預算數(shù)為418.22 萬元，比 2023年增加69.84 萬元，增長20.05%。主要是新增國動辦人員開支。

　　2.一般公共服務支出（類）發(fā)展和改革事務（款）一般行政管理事務（項）

　　2024 年預算數(shù)為200萬元，與2023 年持平。

　　3.一般公共服務支出（類）發(fā)展和改革事務（款）其他發(fā)展和改革事務支出（項）

　　2024 年預算數(shù)為64萬元，與 2023年持平。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項

　　2024 年預算數(shù)為53.64萬元，比 2023 年增加8.97 萬元，增長20.08%。主要是新增國動辦人員支出。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）

　　2024 年預算數(shù)為3.45萬元，比 2023 年增加0.6 萬元，增長21.05%。主要是新增國動辦人員支出。

　　6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）

　　2024 年預算數(shù)為26.82 萬元，比 2023 年增加4.47 萬元，增長20%。主要是新增國動辦人員支出。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為40.23萬元，比 2023年增加6.7萬元，增長19.98%。主要是新增國動辦人員支出。

　　8.  國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）2024年預算數(shù)為147萬元，比 2023年增加147萬元，增長100%。主要是新增國動辦人防工程建設與維護費。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預算542.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費486.16萬元，公用經(jīng)費56.20萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加80.98 萬元，增長19.99%，主要是新增國動辦人員支出；公用經(jīng)費預算比 2023年增加9.6萬元，增長20.60%。主要是新增人員增加費用。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出預算411萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：項目前期費用支出200萬元，主要用于項目前期申報立項等工作發(fā)生的相關支出；專項經(jīng)費支出64萬元，主要用于專項項目申報工作等方面的支出；人防工程建設與維護支出147萬元，主要用于人防通信建設與維護，人防工程的建設與維護。與2023年相比，項目前期費用項目與專項經(jīng)費項目支出與上年持平，人防工程建設與維護項目屬新增項目。

　　五、政府性基金預算

　　2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費

　　2024年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款56.2萬元，比2023年增加9.60萬元，上升20.60%，主要是新增人員增加支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費預算30萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年增長10萬元，增長50%，主要是新增國道辦一輛特種設備專用車輛。

　　（三）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2024年部門整體支出953.36萬元，其中，基本支出542.36萬元，項目支出411萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出411萬元，其中：項目前期經(jīng)費200萬元；專項經(jīng)費64萬元；人防工程建設與維護費147元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2024年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年擬新增配置公務用車1輛，其中，特種專業(yè)技術用車1輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預算支出情況表（本表為空）

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

206001__臨湘市發(fā)展和改革局機關部門預算公開表.xlsx