臨湘市發展和改革局2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我局是財政全額預算政府組成部門，主管承擔著全市中長期經濟規劃編制宏觀調控，立項爭資，物價監管與調控等多項職能。
2、單位機構設置
我局下設4個二級機構，共有人員73人，其中在職干部50人，離退休干部23人。
二、部門預算單位構成
預算編制里含二級預算的：
納入2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、價格監督檢查所；
2、價格認證中心；
3、節能監察中心；
4、價格調節基金辦公室。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數607.3萬元，其中，一般公共預算撥款477.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入130萬元。收入較去年529萬元增加了78.3萬元，主要是因為養老保險原來由財政代扣統一劃撥到單位。
（二）支出預算，2017年年初預算數607.3萬元，其中，一般公共服務607.3萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年529萬元增加78.3 萬元，主要是因為養老保險原來由財政代扣統一劃撥到單位。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入607.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為511.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為96萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：招商引資支出50萬元，主要用于項目業務協調費等方面的支出；價格監督檢查、項目稽察支出46萬元，主要用于價格執法辦案費、項目稽察等方面的支出；。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 170.3 萬元，比2016年預算27.5萬元增加142.8 萬元，上升 83 %。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為 32 萬元，其中，公務接待費 32 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經費預算與2016年持平。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
