目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）績效目標情況說明
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位主要職責
臨湘市庫區移民服務中心負責編制本市移民生產開發的中、長期規劃，組織實施省移民主管部門下達的年度生產扶持計劃。負責編制本市移民基礎設施建設中長期發展規劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎設施建設計劃，全面抓好工程項目的實施，嚴格質量監督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續。編制好全市智力移民工程規劃，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓、實用技術培訓和法制培訓，并搞好移民鄉鎮骨干的移民政策法律、法規的培訓以及移民機構工作人員的政治、業務培訓。負責本市移民資金的會計核算，嚴格按要求直接管好全市移民資金、全面實行報帳制，負責鄉鎮移民機構的財務監督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統計報表。配合市委市政府、相關部門及移民鄉鎮處理好移民的突發性事件，并對移民誘發性自然災害進行調查研究，向市政府及有關單位提出處理意見。配合有關部門和移民鄉鎮做好移民的計劃生育工作。負責本市移民政策法律、法規的宣傳落實和移民的維權執法工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。
2、單位機構設置
辦公室、工程股、后扶股、財務股及部門預算單位構成。
二、部門預算單位構成
庫區移民服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有服務中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為0。
（一）收入預算，2019年年初預算數181.96萬元，其中，一般公共預算撥款181.96萬元。收入較去年增加13.17 萬元，主要是人員工資提標及公務員車補。
（二）支出預算，2019年年初預算數181.96萬元，其中，一般公共服務支出158.96萬元，社會保障和就業支出16.43萬元，住房保障支出6.57萬元。支出較去年增加13.17萬元，主要是人員工資提標及公務員車補。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算181.96萬元，其中：一般公共服務支出 158.96萬元，占87.36 %；社會保障和就業支出16.43 萬元，占 9.03%；住房保障支出 6.57萬元，占3.61 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為133.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。比上年增加22.02萬元，增長19.67%，主要是因為人員變化、工資調標。
（二）項目支出：2019年年初預算數為48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：項目管理支出47萬元，基本建設費1萬元，主要用移民管理等事項。支出較去年減少2萬元，減少4.3%，主要是因為單位厲行節約、壓減項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款22.14萬元，比2018年預算增加12.14萬元，上升 75 %。主要是機關運行經費提標。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其他專項經費等支出。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 6萬元，其中，公務接待費 6 萬元，公務用車運行費0 萬元，（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 3.5 萬元，主要是取消公務用車和例行節約。
3、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年持平，詳見預算公開表格中的政府采購預算表。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金預算數為48萬元，其中：1、移民管理項目47萬元、基本建設費1萬元，比2018年減少2萬元，主要原因是一般公共預算基本支出中的商品和服務支出中人員經費提標預算增加所以減少了項目管理費用。
2019年部門整體支出績效目標181.96萬元，其中：基本支出133.96萬元，項目支出48萬元，全部實行整體支出績效目標管理，部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
5、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日本單位資產總計263萬元，其中流動資產0萬元，非流動資產263萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
