目 錄
第一部分臨湘市庫區移民開服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市庫區移民開服務中心概況
一、部門職責
1．主要職能。（1）貫徹黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規，即國務院《關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發）[2006]17號和新修訂的《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫移民條例》等，研究制訂本市移民工作的規章和辦法。
（2）負責編制本市移民生產開發的中、長期規劃，組織實施省移民主管部門下達的年度生產扶持計劃。
（3）負責編制本市移民基礎設施建設中長期發展規劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎設施建設計劃，全面抓好工程項目的實施，嚴格質量的監督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續。
(4)編制好全市智力移民工程規劃，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓、實用技術培訓和法制培訓，并搞好移民鄉鎮骨干的移民政策法律、法規的培訓以及移民機構工作人員的政治、業務培訓。
(5)負責本市移民資金的會計核算，嚴格按要求直接管好全市移民資金、全面實行報帳制，負責鄉鎮移民機構的財務監督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統計報表。
(6)配合市委市政府、相關部門及移民鄉鎮處理好移民的突發性事件，并對移民誘發性自然災害進行調查研究，向市政府及有關單位提出處理意見。
(7)配合有關部門和移民鄉鎮做好移民的計劃生育工作。
(8)負責本市移民政策法律、法規的宣傳落實和移民的維權執法工作。
(9)完成好市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
臨湘市移民服務中心為水利局二級機構內設4個職能股室,分別為辦公室、財務股、工程股、后扶股。
第二部分 臨湘市庫區移民開服務中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市庫區移民開服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計4,478.85萬元，與2018年相比，收、支總計減少1362萬元，減少23.32%。省撥移民避險解困項目實施完成
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,766.78萬元，其中：財政撥款收入2,766.78萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,509.34萬元，其中：基本支出168.7萬元，占6.72%。項目支出2340.64萬元，占93.28%，上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計4478.85萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1362萬元，減少23.32%省撥移民避險解困項目實施完成。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出732.7萬元，占本年支出合計的29.2%。與2018年度相比，財政撥款支出增加489萬元，增長200.45%,主要原因是移民基礎設施增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出732.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出152.69萬元，占20.84%；社會保障和就業（類）支出1748.07萬元，占238.58%；農林水（類）支出571萬元，占77.93%；住房保障（類）支出6.57萬元，占0.9%；糧油物資儲備（類）支出31萬元，占4.23%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為181.96萬元，支出決算數為732.7萬元，完成年初預算的402.67%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）年初預算為110.96萬元，支出決算為61.4萬元，完成年初預算的55.34%.主要是預算科目調整。
2、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為48萬元，支出決算為48萬元，完成年初預算的100% 。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為43.3萬元，完成年初預算的100%， 主要原因是預算科目的調整
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為16.4萬元，支出決算為16.4萬元，完成年初預算的100%
5、農林水支出（類）水利(款） 大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為516萬元 ，主要原因是項目沒納入年初預算。
6、農林水支出（類） 其他水利支出 （款） 移民工作經費補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，主要是年初項目沒有納入預算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.6萬元，支出決算為6.6萬元，完成年初預算的100%
8、糧油物資儲備支出（類）糧油事務 國家糧油差價補貼移民困難扶助金 （項）。
年初預算為0萬元，支出決算為31萬元，主要原因年初移民專項支出沒有納入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出168.7萬元，其中:人員經費113.46萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費55.23萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.8萬元，支出決算為4.65萬元,完成預算的96.88%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算。
公務接待費支出預算為4.8萬元，支出決算為4.65萬元,完成預算的96.88%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少2.25萬元，減少32.61%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算4.65萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為4.8萬元，支出決算為4.65萬元，完成預算的96.88%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出4.65萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市庫區移民開服務中心2019年共接待國內公務接待批次200個、接待人次800人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金年初結轉和結余1712.08萬元,2019年政府性基金本年收入2034.08萬元,占本年收入合計的73.52%。比上年減少0.88%，本年支出1776.64萬元,占本年支出合計的70.8%。比上年減少54.27%，項目支出1776.64萬元,比上年減少54.27%，年末結轉和結余1969.51萬元,比上年增加15.04%，
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
全力開展整村推進。根據省市移民開發局工作部署，我中心全面貫徹全省移民工作座談會精神，以改革為動力，以精準為抓手，堅持規劃先行，統籌整村推進有序實施。2017年安排實施了羊樓司鎮龍窖山村精準扶持推進移民重點村建設項目，2018年安排實施了坦渡鎮龍窖山村精準扶持推進移民重點村建設項目，通過項目實施取得了成效：1、村容村貌煥然一新。2、基礎設施得到完善。3、產業發展形成特色。4、移民增收效果顯著。5、集體經濟得到壯大。6、居住條件及環境明顯改善。2019年上半年又安排實施了羊樓司鎮龍窖山村精準扶持推進移民重點村建設項目，下半年安排詹橋鎮長浩村精準扶持推進移民重點村建設項目，有望項目實施達到預期效果。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
重點績效評價良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市庫區移民開服務中心2019年機關運行經費支出55.23萬元。比年初預算數增加33.09萬元。增長149.46%，主要原因是：機構改革人員調配
（二）一般性支出情況
本部門會議費0.15萬元元，大中型水庫移民避險解困方案分配會議各鄉鎮移民村組干部，人員80人。培訓費0.15元，各鄉鎮村組移民信息及身份核對培訓人員120人。
（三）政府采購支出情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維
