2020年度
臨湘市庫區移民開服務中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市移民局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市庫區移民開服務中心概況
一、部門職責
1.貫徹黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規，即國務院《關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發）[2006]17號和新修訂的《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫移民條例》等，研究制訂本市移民工作的規章和辦法。
2.負責編制本市移民生產開發的中、長期規劃，組織實施省移民主管部門下達的年度生產扶持計劃。
3.負責編制本市移民基礎設施建設中長期發展規劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎設施建設計劃，全面抓好工程項目的實施，嚴格質量的監督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續。
4.編制好全市智力移民工程規劃，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓、實用技術培訓和法制培訓，并搞好移民鄉鎮骨干的移民政策法律、法規的培訓以及移民機構工作人員的政治、業務培訓。
5.負責本市移民資金的會計核算，嚴格按要求直接管好全市移民資金、全面實行報賬制，負責鄉鎮移民機構的財務監督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統計報表。
6.配合市委市政府、相關部門及移民鄉鎮處理好移民的突發性事件，并對移民誘發性自然災害進行調查研究，向市政府及有關單位提出處理意見。
8.負責本市移民政策法律、法規的宣傳落實和移民的維權執法工作。
9.完成好市委、市人民政府交辦的其他工作。二、機構設置及決算單位構成
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
臨湘市移民服務中心為水利局二級機構內設4個職能股室,分別為辦公室、財務股、工程股、后扶股。
（二）決算單位構成
我中心無二級預算單位，因此，臨湘市移民服務中心2020年部門決算即臨湘市移民服務中心2020年部門決算。
第二部分 臨湘市庫區移民開服務中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市庫區移民開服務中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4,326.54萬元，與2019年相比，收、支總計各減少152萬元，減少3.4%。主要原因是省級撥付移民項目資金減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,357.02萬元，其中：財政撥款收入2357.02萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3,151.22萬元，其中：基本支出161.94萬元，占5.14%；項目支出2989.27萬元，占94.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4326.54萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少152萬元，減少3.4%。主要原因是省級撥付的移民項目收支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出168.94萬元，占本年支出合計的5.36%。與2019年度相比，財政撥款支出減少564萬元，減少76.94%,主要原因是省級移民專項補助科目的調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出168.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出118.01萬元，占69.85%；社會保障和就業（類）支出11.96萬元，占7.08%；農林水（類）支出7萬元，占4.14%；住房保障（類）支出8.97萬元，占5.31%；糧油物資儲備（類）支出23萬元，占13.61%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為157.43萬元，支出決算為168.94萬元，完成年初預算的107.31%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為96.50萬，決算支出為52.92萬，完成年初預算的54.83%，主要原因為預算科目的調整。
2.一般公共為40萬，支出決算為40萬，完成年初預算的100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支為0萬，支出決算為25.09萬，主要原因為預算科目的調整。
4.社會保障就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為11.96萬，支出決算為11.96萬，完成年初預算的100%。
5.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為7萬，主要原因為預算科目的調整
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為8.97 萬，支出決算為8.97元，完成預算的100%。
7.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）
年初預算為 0 萬，支出決算為23萬 。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出161.94萬元，其中:人員經費105.57萬元，占基本支出的65.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費56.37萬元，占基本支出的34.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.5萬元，支出決算為3.5萬元,完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為3.5萬元，支出決算為3.5萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致。與上年相比減少1.15萬元，減少24.77%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為3.5萬元，其中：其他國內公務接待支出3.5萬元。主要用于與有關單位交。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結轉和結余1969.51萬元,2020年政府性基金本年收入2185.08萬元,占本年收入合計的92.71%。比上年增加7.42%，本年支出2982.27萬元,占本年支出合計的94.64%。比上年增加67.86%，項目支出2982.27萬元,比上年增加67.86%，年末結轉和結余1172.32萬元,比上年減少40.48%。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市庫區移民開服務中心2020年機關運行經費支出56.37萬元。比年初預算數增加43.37萬元。增長333.62%，主要原因是預算項目的調整經及人員的變化。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，培訓費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出9萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年，根據單位年初工作規劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格，本單位年度項目績效自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。
2020年度單位整體支出績效情況如下：1.本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，實際在職人員未超過編制數。2.預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內。3.預算管理方面，制定了切實有效的內部財務、資產管理制度，執行總體較為有效，本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結果為合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
