2021年度臨湘市庫區移民服務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市庫區移民服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市庫區移民服務中心單位概況
一、 部門職責
1.貫徹黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規，即國務院《關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發）[2006]17號和新修訂的《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫移民條例》等，研究制訂本市移民工作的規章和辦法。
2.負責編制本市移民生產開發的中、長期規劃，組織實施省移民主管部門下達的年度生產扶持計劃。
3.負責編制本市移民基礎設施建設中長期發展規劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎設施建設計劃，全面抓好工程項目的實施，嚴格質量的監督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續。
4.編制好全市智力移民工程規劃，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓、實用技術培訓和法制培訓，并搞好移民鄉鎮骨干的移民政策法律、法規的培訓以及移民機構工作人員的政治、業務培訓。
5.負責本市移民資金的會計核算，嚴格按要求直接管好全市移民資金、全面實行報賬制，負責鄉鎮移民機構的財務監督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統計報表。
6.配合市委市政府、相關部門及移民鄉鎮處理好移民的突發性事件，并對移民誘發性自然災害進行調查研究，向市政府及有關單位提出處理意見。
7.負責本市移民政策法律、法規的宣傳落實和移民的維權執法工作。
8.完成好市委、市人民政府交辦的其他工作
二、機構設置及決算單位構成
（一）臨湘市庫區移民服務中心為水利局二級機構內設4個職能股室,分別為辦公室、財務股、工程股、后扶股。
（二）決算單位構成。臨湘市庫區移民服務中心沒有二級預算單位，本決算為2021年臨湘市庫區移民服務中心本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3806.91萬元。與上年相比，減少519.63萬元，減少12.01%，主要是因為上年結余資金的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2631.59萬元，其中：財政撥款收入2631.59萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3806.91萬元，其中：基本支出185.27萬元，占4.86%；項目支出3621.64萬元，占95.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入3806.91萬元，與去年相比減少519.63萬元，減少12.01%，財政撥款支出3806.91萬元，與上年相比減少519.63萬元，減少12.01%，收入和支出減少的原因是年末結轉和結余資金的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出634.28萬元，占本年支出合計的16.67%，與上年相比，財政撥款支出增加465.34萬元，增長275.44%，主要是項目支出，農林水支出（類）支出預算科目調整。人員經費從中列支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出634.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出27.90萬元，占4.39%；農林水支出（類）支出552.46萬元，占87.10%；社會保障和就業（類）支出14.24萬元，占2.25%;住房保障（類）支出10.68萬元，占1.69%。糧油物資儲備支出（類）支出29萬元，占4.57%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為175.33萬元，支出決算數為634.28萬元，完成年初預算的361.76%，其中：
1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為27.9萬元，主要原因是預算科目調整。人員經費從中列支。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為14.24萬元，支出決算為14.24萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.54萬元，主要原因是預算科目調整，人員經費從中列支。
4.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）
年初預算為114.41萬元，支出決算為64.57萬元，完成預算的56.43%，主要原因是預算科目的調整。
5.農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為36萬元，支出決算為36萬元，完成預算的100%。
6.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算449.01萬元，主要原因是省廳預算撥款沒有列入財政預算
7. 農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算0.35萬元，主要原因是預算科目調整。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為10.68萬元，支出決算為10.68萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
9. 糧油物資儲備支出(類)糧油物資事物（款）其他糧油物資事務支出(項)
年初預算為0萬元，支出決算為29萬，主要是省廳轉移支付沒有納入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出185.27萬元，其中：人員經費117.39萬元，占基本支出的63.36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費67.88萬元，占基本支出的36.64%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年增加11.82萬元，原因是人員的增加及工資基數的增長；公用經費比上年增加11.51萬元，原因是人員的增長。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.5萬元，支出決算為1.56萬元，完成預算的44.57%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為3.5萬元，支出決算為1.56萬元，完成預算的44.57%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少1.94萬元，減少55.42%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.56萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為1.56萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓150人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入2000.31萬元；年初結轉和結余1172.32萬元；支出3172.63萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3172.63萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1295.96萬元，主要原因是省廳下撥的項目經費，年初未進預算。
2．社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1871.67萬元，主要原因是省廳下撥的項目經費，年初未進預算。
3．社會保障和就業支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，主要原因是.省廳下撥的項目經費，年初未進預算。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出67.88萬元，比上年決算數增加11.51萬元，增長20.42%。主要原因是.小型水庫移民扶助基金26萬元列入了基本支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出49.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分90分，評價等級為：“優”（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
