目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規，即國務院《關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發）[2006]17號和新修訂的《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫移民條例》等，研究制訂本市移民工作的規章和辦法。
（2）負責編制本市移民生產開發的中、長期規劃，組織實施省移民主管部門下達的年度生產扶持計劃。
（3）負責編制本市移民基礎設施建設中長期發展規劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎設施建設計劃，全面抓好工程項目的實施，嚴格質量的監督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續。
(4)編制好全市智力移民工程規劃，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓、實用技術培訓和法制培訓，并搞好移民鄉鎮骨干的移民政策法律、法規的培訓以及移民機構工作人員的政治、業務培訓。
(5)負責本市移民資金的會計核算，嚴格按要求直接管好全市移民資金、全面實行報帳制，負責鄉鎮移民機構的財務監督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統計報表。
(6)配合市委市政府、相關部門及移民鄉鎮處理好移民的突發性事件，并對移民誘發性自然災害進行調查研究，向市政府及有關單位提出處理意見。
(7)配合有關部門和移民鄉鎮做好移民的計劃生育工作。
(8)負責本市移民政策法律、法規的宣傳落實和移民的維權執法工作。
(9)完成好市委、市人民政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
臨湘市庫區移民服務中心內設4個職能股室,分別為辦公室、財務股、工程股、后扶股。
二、部門預算單位構成
臨湘市庫區移民服務中心單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市庫區移民服務中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算167.09萬元，其中，一般公共預算撥款167.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少2.33萬元，主要是項目經費的壓縮及人員的減少。
（二）支出預算，2023年支出預算167.09萬元，其中，社會保障和就業支出14.65萬元，衛生健康支出6.90萬元，農林水支出135.19萬元，住房保障支出10.35萬元。支出預算較上年減少2.33萬元，主要是項目經費的壓縮及人員的減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出167.09萬元，其中，社會保障和就業支出14.65萬元，占8.77%；衛生健康支出6.90萬元，占4.13%；農林水支出135.19萬元，占80.9%；住房保障支出10.35萬元，占6.2%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算138.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費125.09萬元，公用經費13萬元。人員經費預算比 2022年增加5.67 萬元，增長4.74%，主要是人員工資的調整以及五險一金繳費基數的提高；公用經費預算比 2022年減少1萬元，降低7.14%。主要是人員的減少。
（二）項目支出：2023年項目支出預算29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：移民管理費支出29萬元，主要用于移民服務管理，組織移民項目的實施，做好移民人口的生產培訓等。與2022年比較，移民管理費支出減少7萬元，降低19.44%，主要是財政進一步壓縮了項目開支
五、政府性基金預算
2023年本單位沒有政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級機關運行經費當年一般公共預算撥款13萬元，比2022年減少1萬元，下降7.14%，主要是人員的減少。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算1.3萬元，其中，公務接待費1.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與2022年持平，主要原因是單位厲行節約，嚴控三公經費增長。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額1.85萬元，其中，政府采購貨物預算1.85萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出167.09萬元，其中，基本支出138.09萬元，項目支出29萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出29萬元，其中：移民管理費項目29萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車×0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
