臨湘市庫區移民服務中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規，即國務院《關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發）[2006]17號和新修訂的《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫移民條例》等，研究制訂本市移民工作的規章和辦法。
（2）負責編制本市移民生產開發的中、長期規劃，組織實施省移民主管部門下達的年度生產扶持計劃。
（3）負責編制本市移民基礎設施建設中長期發展規劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎設施建設計劃，全面抓好工程項目的實施，嚴格質量的監督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續。
(4)編制好全市智力移民工程規劃，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓、實用技術培訓和法制培訓，并搞好移民鄉鎮骨干的移民政策法律、法規的培訓以及移民機構工作人員的政治、業務培訓。
(5)負責本市移民資金的會計核算，嚴格按要求直接管好全市移民資金、全面實行報帳制，負責鄉鎮移民機構的財務監督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統計報表。
(6)配合市委市政府、相關部門及移民鄉鎮處理好移民的突發性事件，并對移民誘發性自然災害進行調查研究，向市政府及有關單位提出處理意見。
(7)配合有關部門和移民鄉鎮做好移民的計劃生育工作。
(8)負責本市移民政策法律、法規的宣傳落實和移民的維權執法工作。
(9)完成好市委、市人民政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
臨湘市移民服務中心內設4個職能股室,分別為辦公室、財務股、工程股、后扶股。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘移民服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市移民服務中心本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算174.28萬元，其中，一般公共預算撥款174.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加23.31萬元，主要是人員增加。
（二）支出預算，2025年支出預算174.28萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出12.24萬元，衛生健康支出6.7萬元，農林水支出143.29萬元，住房保障支出10.05萬元。支出預算較上年增加23.31萬元，主要是人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出174.28萬元，具體安排情況如下：
1. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項） 2025 年預算數為115.29 萬元，比 2024年增加20.97萬元，增長22%。主要是增加了一名工作人員。
2. 農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2025 年預算數為28 萬元，比與2024 年持平。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為0.85 萬元，比 2024年增加 0.07 萬元，增長（降低）8%。主要是增加了一名工作人員。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為13.4 萬元，比 2024年增加1.01 萬元，增長8%。主要是增加了一名工作人員。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025 年預算數為6.7萬元，比 2024 年增加0.51萬元，增長（降低）8%。主要是增加了一名工作人員。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025 年預算數為10.05萬元，比 2024 年增加0.76 萬元，增長8%。主要是增加了一名工作人員。
（一）基本支出：2025年基本支出預算146.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費133.68萬元，公用經費12.6萬元。人員經費預算比 2024年增加22.51 萬元，增長20%，主要是要是增加了一名工作人；公用經費預算比 2024年增加0.8萬元，增長6%。主要是要是增加了一名工作人員。
（二）項目支出：2025年項目支出預算28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，一般行政管理事務支出28萬元，主要用于移民建設服務運營經費；包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。與2024年比較，整體持平。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費12.6萬元，比上年預算增加0.8萬元，上升6%，主要是要是增加了一名工作人員。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算1.3萬元，其中，公務接待費1.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出174.28萬元，其中，基本支出146.28萬元，項目支出28萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出28萬元，其中：其中：移民管理費28萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門無會議費和培訓費預算，也無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
