2024年度
臨湘市庫區移民服務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市庫區移民服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市庫區移民服務中心概況
一、部門職責
（一）貫徹黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規，即國務院《關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發）[2006]17號和新修訂的《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫移民條例》等，研究制訂本市移民工作的規章和辦法。
（二）負責編制本市移民生產開發的中、長期規劃，組織實施省移民主管部門下達的年度生產扶持計劃。
（三）負責編制本市移民基礎設施建設中長期發展規劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎設施建設計劃，全面抓好工程項目的實施，嚴格質量的監督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續。
（四）編制好全市智力移民工程規劃，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓、實用技術培訓和法制培訓，并搞好移民鄉鎮骨干的移民政策法律、法規的培訓以及移民機構工作人員的政治、業務培訓。
（五）負責本市移民資金的會計核算，嚴格按要求直接管好全市移民資金、全面實行報賬制，負責鄉鎮移民機構的財務監督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統計報表。
（六）配合市委市政府、相關部門及移民鄉鎮處理好移民的突發性事件，并對移民誘發性自然災害進行調查研究，向市政府及有關單位提出處理意見。
（七）負責本市移民政策法律、法規的宣傳落實和移民的維權執法工作。
（八）完成好市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市庫區移民服務中心內設4個職能股室,分別為辦公室、財務股、工程股、后扶股。
（二）決算單位構成。臨湘市庫區移民服務中心沒有二級決算單位，本決算為2024年臨湘市庫區移民服務中心本級決算。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2531.93萬元。與上年相比，減少634.15萬元，降低20.02%，主要是因為上年度新增兩個重點移民村，增加了項目款。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計2531.93萬元，其中：財政撥款收入2511.57萬元，占99%；其他收入20.37萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計2531.93萬元，其中：基本支出173.19萬元，占6.8%；項目支出2358.74萬元，占93.2%；。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2511.57萬元，與上年相比，減少653.98萬元,降低20.65%，主要是因為上年度新增兩個重點移民村，增加項目款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出591.22萬元，占本年支出合計的23%，與上年相比，財政撥款支出減少229.22萬元，降低27.94%，主要是因為上年度新增兩個重點移民村，增加項目款。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出591.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.57萬元，占0.6%；社會保障和就業（類）支出13.17萬元，占2.2%；衛生健康支出（類）支出6.19萬元，占1.04%；農林水（類）支出533萬元，占90.15%；住房保障支出9.29萬元，占1.57%；糧油物資儲備支出26萬元，占4.4%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為150.97萬元，支出決算數為591.22萬元，完成年初預算的391.6%，其中：
1、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為122.32萬元，農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）28萬元決算支出調整至農林水支出（類）水利（款）行政運行（項），農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）8.79萬元，合計支出決算136.58萬元。完成預算的100%。
2、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。
合并到農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）
3、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
合并到農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）
4、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，支出大于預算數，主要是省級下撥的專項支出未進預算。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算數為12.39萬元，支出決算數12.39萬元，完成預算的100%。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算數為0.78萬元，支出決算數0.78萬元，完成預算的100%。
7、住房保障支出（類）住房改革住處（款）住房公積金（項）
年初預算數為9.29萬元，支出決算書9.29萬元，完成預算的100%。
8、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）
年初預算數為0萬元，支出決算為26萬元，主要是省級下撥的專項支出未進預算。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算數為6.19萬元，支出決算數為6.19萬元，完成預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出165.23萬元，其中：
人員經費122.25萬元，占基本支出的73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費42.98萬元，占基本支出的27%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、水費、電費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.3萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的100%。決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務接待費支出預算為1.3萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的100%，與上年持平，主要原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.3萬元，全年共接待來訪團組21個、來賓209人次，主要是用于上級檢查發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入1920.34萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1920.34萬元，項目支出1920.34萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后扶基金支出（款）移民補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1081.08萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是省級下撥的專款沒有納入預算。
2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后扶基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）
年初預算為0萬元，支出決算為839.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是省級下撥的專款沒有納入預算。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門非行政單位，也非參照公務員法管理的事業單位，因此，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.2萬元，內容為移民干部隊伍業務培訓；開展湖南省事業單位工作人員培訓，人數5人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出36.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額36.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額36.15萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備0臺。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目7 個，共涉及資金2531.93萬元。其中，一般公共預算項目6 個591.22萬元，占一般公共預算支出總額的23%；政府性基金預算項目1 個1920.34 萬元，占政府性基金預算支出總額的77%；國有資本經營預算項目0個0萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數2531.93萬元，執行數2531.93萬元，完成預算的100%，績效自評得分100分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是計劃投入725.34萬元，發放2024年核定在冊的12089個移民后扶人口直補資金；二是計劃投入560萬元，實施移民美麗家園項目34個；三是計劃投入796萬元，安排生產開發及配套設施項目54個；四是計劃投入142.361萬元，培訓移民勞動力565人；五是計劃投入33.379萬元，實施其他項目3個；六是計劃投入5.2萬元，解決突出問題5個。發現的主要問題及原因：一是績效目標設定與細化不足：參照同類移民項目共性問題，績效目標可能存在不夠精準的情況；二是評價指標體系不夠完善：現有評價可能側重項目完工率、資金發放率等產出類指標。下一步改進措施：一是精準細化績效目標與指標：進一步完善預算管理制度，建立規范的預算制度和標準化的管理體系；二是優化績效評價體系：在現有產出指標基礎上，增設效益類與滿意度指標。效益類指標重點關注產業發展對村集體經濟的貢獻、培訓后移民就業率等。
（三）評價結果應用情況。
1.本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，實際在職人員未超過編制數。
2.預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內。
3.預算管理方面，制定了切實有效的內部財務、資產管理制度，執行總體較為有效。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
2024年度臨湘市庫區移民服務中心決算公開報表
績效評分表
