2023年臨湘市五里街道辦事處預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
五里牌街道黨工委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
2、統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
3、組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
4、實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
5、維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
6、監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
7、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。
8、保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與社區建設、管理。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
五里街道辦事處機關設置6個內設機構：（1）黨政辦公室。（2）黨建辦公室。（3）經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）。（4）社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）。（5）自認資源和生態環境辦公室。（6）社會治安和應急管理辦公室。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：五里街道辦事處只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有五里街道辦事處本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算1494.30萬元，其中，一般公共預算撥款1367.48萬元，事業單位經營收入126.82萬元。收入預算較上年增加0.03萬元，主要是項目經費增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算1494.30萬元，其中，一般公共服務支出751.49萬元，社會保障和就業支出318.34萬元，農林水支出311萬元，住房保障支出70.18萬元，衛生健康支出43.28萬元。支出預算較上年增加0.03萬元，主要是項目經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1367.48萬元一般公共服務（類）支出662.59萬元，占48.45%；社會保障和就業支出307.33萬元，占22.48%;衛生健康支出43.28萬元，占3.17%;農林水支出311萬元，占比22.74%；住房保障支出43.28萬元，占比3.16%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算831.18萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費769.98萬元，公用經費61.20萬元。人員經費預算比 2022年減少12.59萬元，主要是人員減少；公用經費預算比 2022年增加減少4.1萬元，主要是人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算536.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他檔案事務支出10萬元，主要用于檔案管理方面；基層政權建設和社區治理支出205.3萬元，主要用于發放社區人員工資；社會福利支出10萬元，用于社保；農田建設138.1萬元，用于基層項目建設；對村民委員會和村黨支部的補助172.9萬元，用于發放村級人員工資。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款101.00萬元，比2022年增加35.70萬元，上升54.67%，主要原因是單位目標任務增加。
�。ǘ叭苯涃M預算
2023年本部門“三公”經費預算15萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平，主要是厲行節約，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額40萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算40萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出1494.30萬元，其中，基本支出958.00萬元，項目支出536.30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出536.30萬元，其中：其他檔案事務支出10萬元；基層政權建設和社區治理支出205.30萬元；社會福利支出10萬元；農田建設138.10萬元；對村民委員會和村黨支部的補助172.90萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開12次會議, 人數 1200人,內容為三級干部會，黨建學習會，干部培訓會等 ；培訓費預算2萬元，擬開展8次培訓，人數450人，內容為財務培訓會、林業、水利專業培訓會，農業種植培訓會等 ;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
