五里牌街道辦事處2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 五里牌街道辦事處概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
五里牌街道辦事處概況
一、 部門(mén)職責(zé)
五里牌街道黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
⑵加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。
⑶加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作；配合有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作；加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。
⑷提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
⑸維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
⑹加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見(jiàn)和建議。
⑺承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。五里牌街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1、五里街道街道辦事處機(jī)關(guān)2、五里街道辦事處財(cái)政所3、五里街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站4、五里街道辦事處社保公共文化站5、五里街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站6、五里街道辦事處林業(yè)站7、五里街道辦事處水管站8、五里街道辦事處安全計(jì)生站9、五里街道辦事處敬老院
（二）決算單位構(gòu)成。五里牌街道辦事處2022年部門(mén)決算為五里牌街道辦事處本級(jí)決算，不包含下屬二級(jí)決算單位。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)4790.54萬(wàn)元。與上年相比，增加2714.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.79%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣摺⒙毮芤苍诓粩嗾{(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級(jí)補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)4790.54元，其中：財(cái)政撥款收入4737.54萬(wàn)元，占98.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入53萬(wàn)元，占1.11%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)4790.54萬(wàn)元，其中：基本支出4597.59萬(wàn)元，占95.97%；項(xiàng)目支出192.95萬(wàn)元，占4.03%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4790.54萬(wàn)元，與上年相比，增加2714.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.79%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣摺⒙毮芤苍诓粩嗾{(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級(jí)補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出4737.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.89%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2857.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.05%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣摺⒙毮芤苍诓粩嗾{(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級(jí)補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出4737.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出821.07萬(wàn)元，占17.3%；公共安全支出0.36萬(wàn)元，占0.007%;文化旅游與傳媒（類）支出3.5萬(wàn)元，占0.074%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出231.97萬(wàn)元，占4.9%;衛(wèi)生健康（類）支出310.06萬(wàn)元，占6.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出68萬(wàn)元，占1.4%；農(nóng)林水（類）支出372.84萬(wàn)元，占7.8%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出5萬(wàn)元，占0.11%；住房保障（類）支出44.43萬(wàn)元，占0.9%;糧油物資儲(chǔ)備（類）支出34.95萬(wàn)元，占0.7 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10萬(wàn)元，占0.21%；其他（類）支出2835.37萬(wàn)元，占60.1%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1389.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4737.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的341.03%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為724.57萬(wàn)元，支出決算為761.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.13%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員工資調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是信訪維穩(wěn)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元。無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣撸毮芤苍诓粩嗾{(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
4、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元。無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)樾姓芾硪筇岣撸毮芤苍诓粩嗾{(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
5、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
6、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為9.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.10%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。
7、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.6萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣撸毮芤苍诓粩嗾{(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
8、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
9、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.3萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
10、公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為205.3萬(wàn)元，支出決算為133.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.83%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是類款項(xiàng)科目用錯(cuò)，原因是類款項(xiàng)科目用錯(cuò)，用于農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)），實(shí)際是205.3萬(wàn)，年初預(yù)算與決算保持持平，原因是厲行節(jié)約。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.87萬(wàn)元，支出決算為88.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持基本持平，原因是厲行節(jié)約。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持基本持，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，完成食品安全衛(wèi)生監(jiān)督檢查的開(kāi)展，導(dǎo)致此項(xiàng)支出的增加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為305.06萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收繳難度較大，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元。（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)樾〕擎?zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元。（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)槌青l(xiāng)其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元。（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為143.1萬(wàn)元，支出決算為130.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.22%，基本與年初預(yù)算數(shù)持平 ，原因是厲行節(jié)約。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為57.95萬(wàn)元。（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)樯址阑鸸ぷ靼l(fā)生了這項(xiàng)支出。。
23、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)樗こ碳胺姥垂ぷ靼l(fā)生了這項(xiàng)支出。
24、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為124.35萬(wàn)元。（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
25、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼發(fā)放等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
26、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害等發(fā)生了這項(xiàng)支出。
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44.43萬(wàn)元，支出決算為44.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持基本持平 ，原因是厲行節(jié)約。
28、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.95萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年內(nèi)沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槭程瞄_(kāi)支增加了這項(xiàng)支出。
29、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年內(nèi)沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樽匀粸?zāi)害的發(fā)生增加了這項(xiàng)支出。
30、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2835.37萬(wàn)元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年內(nèi)沒(méi)有對(duì)此進(jìn)行預(yù)算，辦事處機(jī)關(guān)建設(shè)及發(fā)生的其他各項(xiàng)開(kāi)支的增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出4597.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4226.21萬(wàn)元，占基本支出的91.92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)371.37萬(wàn)元，占基本支出的8.08%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為0.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.27%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為0.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.27 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，明確規(guī)定招待范圍、招待程序、招待標(biāo)準(zhǔn)。有效避免重復(fù)接待、超標(biāo)準(zhǔn)接待。與上年相比減少14.66萬(wàn)元，減少97.73%,減少的主要原因是是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，明確規(guī)定招待范圍、招待程序、招待標(biāo)準(zhǔn)。有效避免重復(fù)接待、超標(biāo)準(zhǔn)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.34萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.34萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓85人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，五里牌街道辦事處新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收53萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出53萬(wàn)元，其中基本支出53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)檗r(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)生了這項(xiàng)支出。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)樯鐣?huì)福利的彩票公益金發(fā)生了這項(xiàng)支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出371.37萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少236.93萬(wàn)元，降低38.95%。主要原因是：去年將機(jī)關(guān)維修的建造修繕資金計(jì)算在維修費(fèi)中，今年減少相關(guān)支出。加之厲行節(jié)約有效開(kāi)展，我單位今年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)趨于正常。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元，用于召開(kāi)辦事處三級(jí)干部會(huì)、七一表彰會(huì)、森林防火、防汛、抗旱會(huì)議，人數(shù)562人，內(nèi)容為加強(qiáng)工作管理，提高工作積極性；加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化防火、防汛管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，用于開(kāi)展農(nóng)村財(cái)會(huì)人員支農(nóng)政策培訓(xùn)，人數(shù)458人，內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
1、年初預(yù)算的編制，與實(shí)際需求差距較大，部分項(xiàng)目資金預(yù)算未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致年內(nèi)決算執(zhí)行數(shù)據(jù)較大。
2、政府采購(gòu)年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差較大，政府采購(gòu)預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件2、2022年五里牌街道辦事處財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告T1.1.doc.doc
附件3、支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目）(1)(1).xls.xls