臨湘市五里牌街道辦事處2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
五里牌街道黨工委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
2、統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
3、組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
4、實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
5、維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
6、監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
7、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。
8、保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與社區建設、管理。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
五里街道辦事處機關設置6個內設機構：
（1）黨政辦公室。協助街道領導處理黨工委、人大、辦事處日常事務和政協委員聯絡工作；負責黨工委、人大、辦事處工作的綜合協調、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
（2）黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責機關紀檢監察工作；負責干部人事、宣傳、統戰、機構編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
（3）經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）。負責編制社會經濟發展規劃和年度計劃，負責推進工業經濟、鄉村振興、農業產業發展、農村集體經濟與農民專業合作社發展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉村人居環境整治等工作；負責招商引資工作；負責農業農村、交通、水利、林業、工貿、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等綜合行政管理工作。
（4）社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛生健康與計劃生育、醫療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退伍軍人事務、社區建設等綜合行政管理工作。
（5）自認資源和生態環境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態環境保護、街道規劃建設、城市（村鎮）管理等方面行政管理工作。
（6）社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發公共事件的應急管理工作；負責安全生產監督管理工作。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、五里街道街道辦事處機關
2、五里街道辦事處財政所
3、五里街道辦事處農業綜合服務站
4、五里街道辦事處社保公共文化站
5、五里街道辦事處規劃環保站
6、五里街道辦事處林業站
7、五里街道辦事處水管站
8、五里街道辦事處安全計生站
9、五里街道辦事處敬老院
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算1558.98萬元，其中，一般公共預算撥款1498.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業單位經營服務收入60.30萬元。收入預算較上年增加82.87萬元，主要是辦事處人員增加4名，人員經費增加。
（二）支出預算，2025年支出預算1558.98萬元，其中，一般公共服務支出926.69萬元，社會保障和就業支出96.08萬元，衛生健康支出45.20萬元，農林水支出423.20萬元，住房保障支出67.81萬元。支出預算較上年增加82.87萬元，主要是辦事處人員增加4名，人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1498.67萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為755.40萬元，比 2024年增加133.97萬元，增長21.56%。主要是辦事處人員增加4名，人員經費增加。
2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2025 年預算數為8萬元，比 2024 年增加8萬元，增長100%。主要是辦事處人員增加4名，日常公用經費增加。
3. 一般公共服務支出（類） 其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項） 2025 年預算數為118.00 萬元，比 2024年增加188.00 萬元，增長100%。主要是項目資金科目轉變。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為85.07萬元，比 2024年增加3.95萬元，增長（降低）4.87%。主要是辦事處人員增加4名，人員社保增加。
5. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為2.66萬元，比 2024年減少43.14 萬元，降低94.19%。主要是項目資金科目轉變。
6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為42.54萬元，比 2024 年增加42.54萬元，增長100%。主要是項目資金科目轉變。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為63.81萬元，比 2024年增加23.25萬元，增長57.32%。主要是辦事處人員增加4名，公積金增加。
8. 農林水支出（類）農業綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數為423.2萬元，比 2024年增加225.4萬元，增長113.90%。主要是村級運轉經費增加及項目資金科目轉變。
（一）基本支出：2025年基本支出預算949.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費862.57萬元，公用經費86.9萬元。人員經費預算比 2024年增加142.03萬元，增長19.71%，主要是人員增加4名，人員經費增加。公用經費預算比 2024年增加18.54萬元，增長27.12%。主要是人員增加4名，公用經費增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算549.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：一般行政管理事務支出8.00萬元，主要用于日常辦公維修等方面；其他一般公共服務支出118萬元，主要用于控違拆違等方面；對村民委員會和村黨支部的補助423.2萬元，用于發放村級人員工資423.2萬元。與2024年比較，整體減少24.6萬元，主要是項目資金壓縮，開源節流。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費86.90萬元，比上年預算增加萬元，上升18.54%，主要是人員增加4名，運行經費增加。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0.34萬元，其中，公務接待費0.34萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（注：如某大類無采購預算，則填“0”）
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1558.98萬元，其中，基本支出1009.78萬元，項目支出549.2萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出549.2萬元，其中：村級運轉經費項目202.9萬元；基層政權和社區建設資金項目220.3萬元 其他農業性支出項目118.0萬元，人員獎勵專項項目8.0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開11次會議, 人數 1300人,內容為三級干部會，黨建學習會，干部培訓會等 ；培訓費預算2萬元，擬開展9次培訓，人數470人，內容為財務培訓會、林業、水利專業培訓會，農業種植培訓會等 ;（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
